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Órgão 26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
Unidade da Prestação do Serviço 155171 - IFPE/CAMP. PALMARES
Unidade Gestora Origem do Contrato 155171 - IFPE/CAMP. PALMARES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 158136 - IFPE-REITORIA
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
Processo 23705.020562/2023-90
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VIAGENS INTERNACIONAIS PARA ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - CAMPUS PALMARES QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 21/11/2023
Vig. Fim 21/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 86.130,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 86.130,76
Valor Acumulado R$ 86.130,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/11/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23705.020562/2023-90 21/11/2023 21/11/2024 86.130,76 1 86.130,76
11/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 21/11/2024 A 21/11/2025. 21/11/2024 21/11/2025 86.130,76 1 86.130,76
13/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 21/11/2025 A 21/11/2026. 21/11/2025 21/11/2026 86.130,76 1 86.130,76
13/10/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 21/11/2026 A 21/11/2027. 21/11/2026 21/11/2027 86.130,76 1 86.130,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155171 2024NE000109 L4572P5600N - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.483,24 0,01 0,00 2.483,23 0,00 0,00 0,00 0,00
155171 2025NE000001 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.244,23 0,00 113,64 17.130,59 0,00 0,00 0,00 113,64
155171 2023NE000158 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155171 2023NE000165 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.885,14 0,00 0,00 3.885,14 0,00 0,00 0,00 0,00
155171 2024NE000019 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.012,66 0,00 159,25 18.853,41 0,00 0,00 0,00 0,00
155171 2026NE000017 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.000,00 6.402,97 0,00 19.597,03 0,00 0,00 0,00 0,00
155171 2026NE000052 L4572P5600N - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155171 2026NE000053 L4572P5600N - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.844,96 0,00 0,00 4.844,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
216997/26 2026-08-03 23705.020562/2023-90 2026-08-05 4018.39
222314/26 2026-10-01 23705.029803/2026-58 2026-10-14 2429.58
214322/26 2026-07-01 23705.020562/2023-90 2026-07-09 11676.42
151148/25 2025-02-03 23705.020562/2023-90 2025-03-18 2816.20
158735/25 2025-04-02 23705.020562/2023-90 2025-04-08 11292.23
196264/25 2025-11-03 23705.020562/2023-90 2025-11-05 3135.80
204603/26 2026-03-02 23705.020562/2023-90 2026-03-04 4027.23
209274 2026-05-04 23705.013370/2026-71 2026-05-07 2655.82
211564/26 2026-06-01 23705.016185/2026-17 2026-06-09 2064.13
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 40 1871.31 74852.4000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2 5376.1 10752.2000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2 263.08 526.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo