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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193105 - IBAMA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193105 - IBAMA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193105 - IBAMA/AC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA
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Processo
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02002.001626/2023-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ACRE (SUPES-RIO BRANCO/AC), CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES DO IBAMA EM RIO BRANCO/AC (CETAS-RIO BRANCO/AC), UNIDADE TÉCNICA DO IBAMA EM BRASILÉIA/AC (UT-BRASILÉIA/AC) E UNIDADE TÉCNICA DO IBAMA EM CRUZEIRO DO SUL/AC (UT-CRUZEIRO DO SUL/AC), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2023
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Vig. Fim
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22/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 266.991,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 266.991,30
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Valor Acumulado
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R$ 1.687.557,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02002.001626/2023-43
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22/11/2023
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22/11/2024
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270.153,45
|
8757
|
30,85
|
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27/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 03/2023 E LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO
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22/11/2023
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22/11/2024
|
282.197,83
|
1
|
282.197,83
|
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31/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [DOZE] MESES, A PARTIR DE 22/11/2024 ATÉ 22/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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22/11/2024
|
22/11/2025
|
266.991,30
|
1
|
266.991,30
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193105
|
2025NE000015
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
186.950,24
|
0,00
|
0,00
|
186.950,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193105
|
2024NE000006
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
253.772,36
|
23.607,73
|
0,00
|
230.164,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193105
|
2024NE000067
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.569,64
|
0,00
|
0,00
|
6.569,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193105
|
2025NE000033
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.707,04
|
30.182,15
|
0,00
|
20.524,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
861
|
2025-01-07
|
02002.001626/2023-43
|
2025-01-14
|
22249.32
|
|
871
|
2025-02-04
|
02002.001626/2023-43
|
2025-02-06
|
22249.32
|
|
881
|
2025-03-07
|
02002.001626/2023-43
|
2025-03-12
|
22249.32
|
|
892
|
2025-04-03
|
02002.001626/2023-43
|
2025-04-15
|
22249.32
|
|
898
|
2025-05-05
|
02002.001626/2023-43
|
2025-06-16
|
22249.32
|
|
903
|
2025-06-04
|
02002.001626/2023-43
|
2025-06-16
|
22249.32
|
|
913
|
2025-07-02
|
02002.001626/2023-43
|
2025-07-09
|
22249.22
|
|
932
|
2025-08-06
|
02002.001626/2023-43
|
2025-08-11
|
22249.22
|
|
940
|
2025-09-19
|
02002.001626/2023-43
|
2025-09-19
|
18808.05
|
|
943
|
2025-10-17
|
02002.001626/2023-43
|
2025-10-17
|
18808.05
|
|
945
|
2025-11-19
|
02002.001626/2023-43
|
2025-11-19
|
16927.24
|
|
955
|
2025-12-23
|
02002.001626/2023-43
|
2025-12-23
|
26088.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
8757
|
30.4889
|
266991.2973
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.721.522-**
|
FRANCISCA CESAR DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.635.252-**
|
ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.460.222-**
|
DANIELA BRILHANTE SALES
|
Gestor
|
|
***.926.012-**
|
GEICE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
491.01 KB |
02/02/2024 18:13:05 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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