|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00020/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
COPEIRAGEM
|
|
Fornecedor
|
17.004.212/0001-40 - ESSA ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
00676.000711/2023-36
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA AGU EM BRASÍLIA/DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.424.852,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 368.737,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.294.688,57
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2023
|
00047/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000711/2023-36
|
01/01/2024
|
01/01/2025
|
3.519.143,40
|
12
|
293.261,95
|
|
29/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CCT 2024
|
01/01/2024
|
01/01/2025
|
3.713.988,00
|
12
|
309.499,00
|
|
17/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUACAO INSUMOS
|
01/01/2024
|
01/01/2025
|
3.734.337,60
|
12
|
311.194,80
|
|
20/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/01/2025 ATÉ 01/01/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL.
|
02/01/2025
|
01/01/2026
|
3.734.337,60
|
12
|
311.194,80
|
|
22/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER 2 (DOIS) POSTOS DE GARÇOM/GARÇONETE NO ITEM 2 DO CONTRATO, CORRESPONDENDO A UM AUMENTO DE 3,69% (TRÊS VIRGULA SESSENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO TERMO INICIAL E ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI Nº 14.133 DE 2021
|
22/01/2025
|
01/01/2026
|
3.872.042,88
|
12
|
322.670,24
|
|
26/06/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2025
|
01/01/2024
|
01/01/2026
|
4.082.259,72
|
12
|
340.188,31
|
|
19/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PROMOVE O REEQUILÍBRIO DO CAFÉ E REAJUSTA OS DEMAIS INSUMOS
|
19/09/2025
|
22/01/2026
|
4.216.695,72
|
12
|
351.391,31
|
|
24/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS
|
01/11/2025
|
01/01/2026
|
4.216.695,72
|
12
|
351.391,31
|
|
15/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA VIGENCIA
|
02/01/2026
|
01/01/2027
|
4.209.131,04
|
12
|
350.760,92
|
|
22/07/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2026
|
01/01/2024
|
01/01/2027
|
4.424.852,64
|
12
|
368.737,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2023NE000354
|
AGU0044 - SERVICOS DE GARCOM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2023NE000353
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000037
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.000.246,57
|
347.795,04
|
0,00
|
1.652.451,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000091
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.240.509,56
|
425.922,31
|
47.058,16
|
1.767.529,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000036
|
AGU0044 - SERVICOS DE GARCOM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.770.511,82
|
169.127,54
|
41.302,42
|
1.560.081,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000179
|
AGU0044 - SERVICOS DE GARCOM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.025.590,81
|
225.729,95
|
0,00
|
1.799.860,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000114
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.293.447,92
|
740.637,74
|
0,00
|
1.552.810,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000165
|
AGU0044 - SERVICOS DE GARCOM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.742.243,63
|
174.232,67
|
0,00
|
1.568.010,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1925
|
2026-06-01
|
00676.000711/2023-36
|
2026-06-01
|
330104.78
|
|
1986
|
2026-07-02
|
00676000465202665
|
2026-07-03
|
326632.29
|
|
2031
|
2026-07-27
|
00676.000465/2026-65
|
2026-07-29
|
107860.80
|
|
2036
|
2026-08-04
|
00676.000465/2026-65
|
2026-08-04
|
346462.29
|
|
2085
|
2026-09-01
|
00676.000465/2026-65
|
2026-09-02
|
345706.20
|
|
2132
|
2026-10-02
|
00676.000465/2026-65
|
2026-10-02
|
350550.46
|
|
478
|
2024-02-09
|
00676.000504/2024-62
|
2024-02-09
|
299594.73
|
|
507
|
2024-03-04
|
00676.000504/2024-62
|
2024-03-05
|
289431.89
|
|
551
|
2024-04-03
|
00676.000504/2024-62
|
2024-04-04
|
284211.48
|
|
508
|
2024-03-04
|
00676.000504/2024-62
|
2024-03-27
|
16237.05
|
|
591
|
2024-05-07
|
00676.000504/2024-62
|
2024-05-07
|
291265.37
|
|
723
|
2024-08-02
|
00676.000504/2024-62
|
2024-08-02
|
301153.44
|
|
626
|
2024-06-05
|
00676.000504/2024-62
|
2024-06-05
|
291538.23
|
|
671
|
2024-07-03
|
00676.000504/2024-62
|
2024-07-04
|
308989.54
|
|
770
|
2024-09-03
|
00676.000504/2024-62
|
2024-09-03
|
294654.19
|
|
811
|
2024-10-01
|
00676.000504/2024-62
|
2024-10-02
|
289557.61
|
|
842
|
2024-10-21
|
00676.000504/2024-62
|
2024-10-24
|
1797.30
|
|
863
|
2024-11-04
|
00676.000504/2024-62
|
2024-11-04
|
294183.43
|
|
908
|
2024-12-03
|
00676.000504/2024-62
|
2024-12-03
|
291221.55
|
|
972
|
2025-01-03
|
00676.000504/2024-62
|
2025-01-03
|
296803.51
|
|
1023
|
2025-02-03
|
00676.000463/2025-95
|
2025-02-03
|
298454.84
|
|
1091
|
2025-03-05
|
00676.000463/2025-95
|
2025-03-06
|
304846.60
|
|
1157
|
2025-04-01
|
00676.000463/2025-95
|
2025-04-02
|
308130.40
|
|
1212
|
2025-05-05
|
00676.000463/2025-95
|
2025-05-05
|
306408.57
|
|
1260
|
2025-06-02
|
00676.000463/2025-95
|
2025-06-02
|
303670.16
|
|
1316
|
2025-07-03
|
00676.000463/2025-95
|
2025-07-03
|
329725.52
|
|
1313
|
2025-06-27
|
00676.000463/2025-95
|
2025-07-03
|
86972.66
|
|
1385
|
2025-08-04
|
00676.000463/2025-95
|
2025-08-04
|
320875.93
|
|
1438
|
2025-09-02
|
00676.000463/2025-95
|
2025-09-02
|
325708.05
|
|
1489
|
2025-10-02
|
00676.000463/2025-95
|
2025-10-02
|
332312.23
|
|
1541
|
2025-11-04
|
00676.000463/2025-95
|
2025-11-05
|
329947.82
|
|
1537
|
2025-10-23
|
00676.000463/2025-95
|
2025-10-28
|
4063.52
|
|
1538
|
2025-10-23
|
00676.000463/2025-95
|
2025-10-28
|
36480.00
|
|
1587
|
2025-12-01
|
00676.000463/2025-95
|
2025-12-02
|
330915.33
|
|
1641
|
2026-01-02
|
00676.000463/2025-95
|
2026-01-07
|
334152.58
|
|
1709
|
2026-01-03
|
00676.000465/2026-65
|
2026-01-03
|
330512.01
|
|
1773
|
2026-03-03
|
00676.000465/2026-65
|
2026-03-04
|
327065.12
|
|
1826
|
2026-04-01
|
00676.000465/2026-65
|
2026-04-01
|
326229.22
|
|
1874
|
2026-05-05
|
00676.000474/2026-56
|
2026-05-06
|
329697.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-02
|
221245.63
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
29
|
57863.16
|
1678031.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
27
|
77432.64
|
2090681.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
425523.96
|
425523.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
22706.04
|
22706.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
93837.48
|
93837.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
114072.24
|
114072.2400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.806.931-**
|
RAUL DUARTE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.866.151-**
|
CLEBER DA SILVA VALADARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.644.491-**
|
ÉDIPO SOUSA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.562.861-**
|
ANTÔNIO CARLOS MELO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.563.181-**
|
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.853.816-**
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JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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