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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200360 - SR/PF/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200360 - SR/PF/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00203/2017
Unidade Realizadora da Compra 200360 - SR/PF/SP
Número da Compra 00024/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.274.298/0001-00 - LINKDATA LTDA
Processo 08504.008347/2016-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVAE CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TECNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 04/01/2018
Vig. Fim 04/01/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 303.793,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 25.316,09
Valor Acumulado R$ 907.978,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/01/2018 00203/2017 Termo de Encerramento 04/01/2018 04/01/2023 0,00 0,00
03/01/2018 00203/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08504.008347/2016-15 04/01/2018 04/01/2023 303.793,08 12 25.316,09
27/12/2018 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 203/2017-SR/PF/SP, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ACESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTOS/SP, COM FORNECECIMENTO DE MATERIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL. 04/01/2019 04/01/2020 262.167,84 1 0,00
01/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 203/2017-SR/PF/SP, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTOS/ SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO DO EDITAL. 04/01/2020 04/01/2021 272.838,00 1 0,00
08/10/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO PARA SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DADELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 04/01/2021 04/01/2022 280.584,36 12 23.382,03
22/11/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, POR FORÇA DAS DISPOSIÇÕES NA CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2021/2022, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01.05.2021 ATÉ 30.04.2022 E REAJUSTE DE 8,06% SOBRE OS ITENS A, B E C DO MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS E SOBRE O CUSTO ESTIMADO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS/MATERIAIS DE REPOSIÇÃO), ACUMULADO DE MAIO DE 2020 À MAIO DE 2021, DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, QUE PROMOVERAM A MAJORAÇÃO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS, COM SUPEDÂNEO NA CLÁUSULA 6 E POSTERIORES DO CONTRATO E SUBITEM 20.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE TRATAM DAS REPACTUAÇÕES. 04/01/2018 04/01/2022 303.793,08 12 25.316,09
02/12/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 203/2017-SR/PF/SP, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO PARA SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTOS. 05/01/2022 04/01/2023 303.793,08 12 25.316,09
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200360 2018NE800008 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2019NE800391 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2019NE800392 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800763 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800769 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2019NE800124 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800033 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800034 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2022NE000033 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 255.207,15 0,00 20.437,94 210.086,86 20.956,80 0,00 0,00 41.394,74
200360 2022NE000034 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.452,65 0,00 4.986,17 24.690,88 0,00 0,00 0,00 4.986,17
200360 2023NE000187 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 958,00 0,00 0,00 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2023NE000186 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.218,11 0,00 0,00 1.218,11 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2021NE000085 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 266.054,16 0,00 0,00 226.289,01 20.956,80 0,00 0,00 20.956,80
200360 2021NE000086 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.002,68 0,00 0,00 27.433,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA , ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO 12 2537.72 30452.6400
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 12 8131.91 97582.9200
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 12 8131.91 97582.9200
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 12 6514.55 78174.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.835.681-** ELIANE TEREZINHA MARQUES Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo