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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.412.110/0001-87 - RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
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Processo
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01245.009860/2023-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER O MCTI NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2023
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Vig. Fim
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23/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.891,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 574,32
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Valor Acumulado
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R$ 6.891,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2023
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00022/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.009860/2023-01
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23/11/2023
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23/11/2024
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6.891,80
|
12
|
574,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240101
|
2023NE000361
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20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.148,62
|
1.148,62
|
0,00
|
0,00
|
1.148,62
|
1.106,18
|
1.106,18
|
42,44
|
|
240101
|
2024NE000163
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20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
411,70
|
0,00
|
0,00
|
411,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1730
|
2023-12-15
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01245.000251/2024-60
|
2024-01-09
|
42.44
|
|
62
|
2024-01-18
|
01245.000251/2024-60
|
2024-01-18
|
42.44
|
|
75
|
2024-04-12
|
01245.000251/2024-60
|
2024-04-16
|
67.09
|
|
84
|
2024-05-02
|
01245.000251/2024-60
|
2024-05-16
|
67.26
|
|
105
|
2024-06-10
|
01245.000251/2024-60
|
2024-06-18
|
21.22
|
|
164
|
2024-11-05
|
01245.000251/2024-60
|
2024-11-22
|
70.60
|
|
170
|
2024-11-13
|
01245.000251/2024-60
|
2024-11-22
|
129.14
|
|
158
|
2024-10-17
|
01245.000251/2024-60
|
2024-10-29
|
42.36
|
|
148
|
2024-10-08
|
01245.000251/2024-60
|
2024-10-11
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14.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
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1
|
6891.8
|
6891.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.876.501-**
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ÂNGELO JOSÉ DE SANTANA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.328.431-**
|
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.099.631-**
|
FLAVIO GONÇALVES DE ARAÚJO
|
Gestor
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***.831.711-**
|
ROBSON ROGÉRIO DE LIMA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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