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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200388 - SR/PF/MA
Unidade Gestora Origem do Contrato 200388 - SR/PF/MA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2023
Unidade Realizadora da Compra 200334 - CGAD/DLOG/PF
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/MA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 08310.002008/2023-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA POLÍCIA FEDERAL
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2023
Vig. Fim 31/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.822.280,97
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.822.280,97
Valor Acumulado R$ 55.981.945,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/11/2023 00016/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.002008/2023-13 01/12/2023 30/11/2024 1.414.583,90 1 1.414.583,90
29/05/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REEQUILÍBRIO/RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CONTRATUAL DO ITEM "PEÇAS", REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2023-SR/PF/MA, EM RAZÃO DO EXPRESSIVO AUMENTO DOS PREÇOS DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS OCORRIDO NO ÚLTIMO ANO 01/12/2023 30/11/2024 1.558.308,88 1 1.558.308,88
08/08/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento ACRESCENTAR 8,87% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 01/12/2023 30/11/2024 1.696.566,33 1 1.696.566,33
21/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/12/2024 30/11/2025 1.696.566,33 1 1.696.566,33
01/11/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento RGISTRAR A REDISTRIBUIÇÃO DE EMPENHOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, NOS MOLDES DO ART. 136, IV, DA LEI N. 14.133/21. 01/12/2023 30/11/2025 1.696.566,33 1 1.696.566,33
20/08/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento REGISTRAR A REDISTRIBUIÇÃO DE EMPENHOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, NOS MOLDES DO ART. 136, IV, DA LEI N. 14.133/21. 01/12/2023 30/11/2025 1.696.566,33 1 1.696.566,33
22/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/12/2025 30/11/2026 1.696.566,33 1 1.696.566,33
05/11/2025 00005/2025 Termo de Apostilamento ACRESCENTAR 8,07% do valor original atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 125.714,64 (cento e vinte e cinco mil setecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), nos moldes do § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.6666/93. 01/12/2023 30/11/2026 1.822.280,97 1 1.822.280,97
03/09/2026 00006/2026 Termo de Apostilamento REGISTRAR A REDISTRIBUIÇÃO DE EMPENHOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, NOS MOLDES DO ART. 136, IV, DA LEI Nº 14.133/21 01/12/2023 30/11/2026 1.822.280,97 1 1.822.280,97
16/09/2026 00016/2023 Termo de Rescisão TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 16/2023-SR/PF/MA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO MARANHÃO, E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ Nº 05.340.639/0001-30): FICA RESCINDIDO, DE FORMA AMIGÁVEL, O CONTRATO N° 16/2023-SR/PF/MA (PROCESSO SEI Nº 08310.002008/2023-13), A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2026, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CONTRATO N° 08/2026-SR/PF/MA (VIDE O TERMO DE CONTRATO Nº 08/2026-SR/PF/MA ACOSTADO AO SEI Nº 148102984 NO PROCESSO Nº 08310.003230/2026-86). ASSIM SENDO, O CONTRATO N° 16/2023-SR/PF/MA ESTARÁ VIGENTE ATÉ A DATA DE 31/10/2026, DE FORMA QUE O NOVO CONTRATO N° 08/2026-SR/PF/MA TERÁ INICIADA SUA VIGÊNCIA EM 01/11/2026. 01/12/2023 31/10/2026 0,00 0,00
05/10/2026 00007/2026 Termo de Apostilamento REGISTRAR A REDISTRIBUIÇÃO DE EMPENHOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, NOS MOLDES DO ART. 136, IV, DA LEI N. 14.133/21. 01/12/2023 31/10/2026 1.822.280,97 1 1.822.280,97
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200388 2024NE000279 PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 86.169,29 40.000,00 6.584,63 39.584,66 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000367 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.628,38 50.628,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000042 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 455.971,83 186.882,35 34.297,09 234.792,39 171.843,98 0,00 0,00 171.843,98
200388 2023NE000425 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.536,30 23.536,30 0,00 0,00 23.536,30 23.536,30 23.536,30 0,00
200388 2023NE000424 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 83.773,24 83.773,24 0,00 0,00 83.773,24 59.491,93 59.491,93 24.281,31
200388 2023NE000423 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65.309,12 65.309,12 0,00 0,00 16.810,31 0,00 0,00 16.810,31
200388 2024NE000004 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 204.193,97 60.224,62 39.474,39 104.494,96 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000002 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 375.068,73 63.353,08 57.303,70 254.411,95 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000003 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 446.147,15 22.576,60 2.404,53 421.166,02 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000010 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 130.920,16 24.163,60 200,15 106.556,41 24.163,60 0,00 0,00 24.363,75
200388 2025NE000044 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 485.277,59 65.213,48 75.789,44 344.274,67 50.728,82 0,00 0,00 51.708,12
200388 2024NE000175 PF99L00IA24 - OPERACOES EM AREAS INDIGENAS E MEIO AMBIENTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000174 PF99L00IA24 - OPERACOES EM AREAS INDIGENAS E MEIO AMBIENTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 172.185,70 14.603,53 3.579,97 154.002,20 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000177 PF99L00IA24 - OPERACOES EM AREAS INDIGENAS E MEIO AMBIENTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.817,12 0,00 16.626,60 39.190,52 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000176 PF99L00IA24 - OPERACOES EM AREAS INDIGENAS E MEIO AMBIENTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 5.803,30 54.196,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000192 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.339,29 0,00 17.417,83 30.921,46 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000193 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.261,59 0,00 7.837,30 21.424,29 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000227 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.411,46 0,00 6.299,02 13.112,44 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000220 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 174.142,29 31.531,41 56.554,20 86.056,68 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000105 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.054,45 0,00 0,00 19.054,45 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000106 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.480,34 0,00 0,00 38.480,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000122 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.225,21 0,00 0,00 17.225,21 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000155 PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.563,47 243,47 0,00 59.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000176 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.177,52 0,00 2.061,48 10.116,04 0,00 0,00 0,00 1.835,41
200388 2025NE000178 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 219.997,75 0,00 2.221,16 217.776,59 0,00 0,00 0,00 1.192,50
200388 2025NE000177 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 125.008,51 0,00 183,78 124.824,73 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000228 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000227 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.896,96 0,00 0,00 37.896,96 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000226 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000011 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.082,77 16.462,42 0,00 27.620,35 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000023 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 95.147,42 33.952,13 0,00 61.195,29 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000024 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 185.772,20 66.343,81 0,00 119.428,39 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000179 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.993,11 0,00 0,00 35.993,11 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000061 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.845,00 0,00 0,00 19.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000062 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.104,66 0,00 0,00 17.104,66 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000108 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 207.861,09 41.434,09 0,00 166.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000097 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.224,36 24.869,84 0,00 39.354,52 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000132 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.125,34 0,00 0,00 13.125,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000111 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 233.401,30 58.037,79 0,00 175.363,51 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000180 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.014,14 0,00 0,00 64.014,14 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000178 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000191 PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.067,36 0,00 0,00 1.067,36 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000192 PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.650,64 0,00 0,00 17.650,64 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000211 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 141.000,56 73.543,01 10.791,99 56.665,56 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000212 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 115.372,96 0,00 0,00 115.372,96 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000213 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 97.374,79 0,00 959,43 96.415,36 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000280 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 236.872,94 203.245,75 0,00 33.627,19 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2026NE000281 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 289.127,06 201.149,88 0,00 87.977,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0389314 2026-08-04 08310.004570/2026-24 2026-08-11 80562.07
0331226 2026-07-07 08310.002008/2023-13 2026-07-14 79073.37
0331225 2026-07-07 08310.002008/2023-13 2026-07-14 75238.69
0453052 2026-09-09 08310.005304/2026-19 2026-09-14 89026.35
0453051 2026-09-09 08310.005305/2026-63 2026-09-14 48162.93
0214204 2026-05-05 08310.002008/2023-13 2026-05-19 67843.04
0389313 2026-08-04 08310.004569/2026-08 2026-08-11 86394.62
501599 2026-10-06 08310.006004/2026-57 2026-10-08 70818.69
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0282420 2026-06-10 08310.003147/2026-15 2026-06-16 64334.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 262684.14 262684.1400
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 690083.93 690083.9300
Material GASOLINA 1 869512.63 869512.6300
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 0.2016 0.2016
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0.0672 0.0672
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.411.233-** JOSE DE RIBAMAR ATAIDE Fiscal Titular
***.585.693-** MARCELO NEVES DE SOUSA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo