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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250033 - SMSA/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 250033 - SMSA/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
Unidade Realizadora da Compra 158136 - IFPE-REITORIA
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
Processo 25025.000251/2023-31
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VIAGENS INTERNACIONAIS PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL - SEMS/RS
Informações Complementares
Vig. Início 21/11/2023
Vig. Fim 20/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 187.131,01
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 15.594,25
Valor Acumulado R$ 561.393,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/11/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25025.000251/2023-31 21/11/2023 20/11/2024 187.131,01 12 15.594,25
01/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SEM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. 21/11/2024 20/11/2025 187.131,01 12 15.594,25
10/10/2025 00007/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 21/11/2025 20/11/2026 187.131,01 12 15.594,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250033 2025NE000026 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.001,21 0,00 0,00 26.001,21 0,00 0,00 0,00 0,00
250033 2025NE000031 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.003,65 0,00 0,00 5.003,65 0,00 0,00 0,00 0,00
250033 2024NE000006 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.102,37 0,00 0,00 35.102,37 0,00 0,00 0,00 0,00
250033 2024NE000021 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.114,10 0,00 0,00 6.114,10 0,00 0,00 0,00 0,00
250033 2024NE000036 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.379,40 0,00 0,00 1.379,40 0,00 0,00 0,00 0,00
250033 2025NE000015 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.212,56 0,00 236,54 16.976,02 0,00 0,00 0,00 236,54
250033 2024NE000040 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250033 2025NE000024 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.884,74 0,00 0,00 4.884,74 0,00 0,00 0,00 0,00
250033 2026NE000010 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 4.712,46 0,00 3.287,54 0,00 0,00 0,00 0,00
250033 2026NE000017 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.499,99 29.476,74 0,00 7.023,25 0,00 0,00 0,00 0,00
250033 2026NE000022 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42.471,72 12.173,96 0,00 30.297,76 0,00 0,00 0,00 0,00
250033 2026NE000043 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.001,00 5.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0000194294/25 2025-10-01 25025.000251/2023-31 2025-10-28 4884.74
154675/25 2025-03-05 25025.000251/2023-31 2025-03-10 2931.45
0000154675/25 2025-03-05 25025.000251/2023-31 2025-03-10 3037.91
158794/25 2025-04-02 25025.000251/2023-31 2025-04-03 4874.80
0000169746/25 2025-06-02 25025.000251/2023-31 2025-06-04 19708.37
0000184338/25 2025-08-01 25025.000251/2023-31 2025-08-05 2640.18
0000176648/25 2025-07-02 25025.000251/2023-31 2025-09-16 5003.65
0000190144/25 2025-09-01 25025.000251/2023-31 2025-09-26 6292.84
0000198544/25 2025-12-01 25025.000251/2023-31 2025-12-03 6659.67
0000204641/26 2026-03-02 25025.000251/2023-31 2026-03-03 5105.86
0000209359/26 2026-05-04 25025.000251/2023-31 2026-05-05 9425.44
0000211637/26 2026-06-01 25025.000251/2023-31 2026-06-02 18727.41
0000214376/26 2026-07-01 25025.000251/2023-31 2026-07-03 7349.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO 100 0.0001 0.0100
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO 10 0.0001 0.0010
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO 100 1871.31 187131.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.731.010-** THAIS DE ASSIS VIEIRA Fiscal Titular
***.055.310-** MARI IRES ALVES JUDES Fiscal Setorial Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo