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Órgão 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Unidade da Prestação do Serviço 115406 - EBC
Unidade Gestora Origem do Contrato 115406 - EBC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2018
Unidade Realizadora da Compra 115406 - EBC
Número da Compra 00569/2017
Modalidade da Compra Não se Aplica
Amparo Legal NÃO SE APLICA
Unidades Requisitantes DOTEC (CMGCT)
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria CONCESSIONÁRIAS
Fornecedor 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
Processo 00000.000569/2017-17
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA DA EBC, SITUADA NA RUA AUGUSTO DUARTE PINTO, S/Nº EM SÃO GONÇALO/RJ
Informações Complementares PROCESSO Nº 0084/2020 - PAGAMENTOS
Vig. Início 30/08/2018
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 929.001,48
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 77.416,79
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/08/2018 00023/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: EBC/COORD-CM Nº 0023/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000569/2017-17 30/08/2018 16/10/2026 77.416,79 1 77.416,79
09/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo ALTERAR A DEMANDA CONTRATADA, ALTERANDO O QUADRO Nº 07 DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. 30/08/2018 30/08/2023 929.001,48 12 77.416,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
115406 2020NE001503 6SLO213C006 - MULTAS E JUROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.188,43 0,00 0,00 2.188,43 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001495 7SNI252C001 - ENERGIA ELETRICA - SAO GONCALO / RJ. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 81.712,46 0,00 0,00 81.712,46 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE001010 6SLO213C071 - PAGAR OUTRAS DESPESAS NAO PREVISTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 764,25 0,00 0,00 764,25 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001020 7SNI252C001 - ENERGIA ELETRICA - SAO GONCALO / RJ. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 145.000,00 3.592,76 0,00 141.407,24 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000268 7SNI252C001 - ENERGIA ELETRICA - SAO GONCALO / RJ. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 189.739,09 0,00 0,00 189.739,09 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000224 7SNI252C031 - ENERGIA ELETRICA PARA USO EM ITAOCA / RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.057,54 0,00 0,00 35.057,54 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001023 6SLO213C006 - MULTAS E JUROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.557,62 0,60 0,00 3.557,02 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000310 7SNI252C031 - ENERGIA ELETRICA PARA USO EM ITAOCA / RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000524 7SNI252C031 - ENERGIA ELETRICA PARA USO EM ITAOCA / RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 273.071,36 0,00 0,00 273.071,36 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000648 7SNI252C031 - ENERGIA ELETRICA PARA USO EM ITAOCA / RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.856,67 0,00 0,00 33.856,67 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000911 7SNI252C031 - ENERGIA ELETRICA PARA USO EM ITAOCA / RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 81.362,19 0,00 0,00 81.362,19 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001364 7SNI252C031 - ENERGIA ELETRICA PARA USO EM ITAOCA / RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 155.900,00 4.309,49 2.088,90 149.501,61 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001401 7SZT213C012 - DESPESA NAO PREVISTA - DOTEC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.668,71 0,00 0,00 3.668,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
136640490 2026-07-02 00000.000569/2017-17 2026-07-10 50892.43
139580897 2026-08-04 00000.000569/2017-17 2026-08-11 77416.79
142507604 2026-09-02 00000.000569/2017-17 2026-09-11 77416.79
4665 2020-03-18 00000.000569/2017-17 2020-03-17 64922.66
10406 2020-07-20 00000.000569/2017-17 2020-07-30 79749.69
11969 2020-08-20 00000.000569/2017-17 2020-08-28 91782.93
13532 2020-09-08 00000.000569/2017-17 2020-09-28 79710.11
133705522 2026-06-03 00000.000569/2017-17 2026-06-11 77416.79
620631 2020-01-14 00000.000569/2017-17 2020-01-29 54948.50
623588 2020-02-07 00000.000569/2017-17 2020-03-24 48586.91
6190 2020-05-18 00000.000569/2017-17 2020-06-01 79297.54
6189 2020-04-07 00000.000569/2017-17 2020-04-16 69799.22
8850 2020-06-08 00000.000569/2017-17 2020-06-29 78992.69
21463 2021-02-09 00000.000115/2021-21 2021-02-12 76750.05
23037 2021-03-10 00000.000115/0020-21 2021-03-16 61881.79
19848 2021-01-12 00000.000115/2021-21 2021-01-20 56221.86
16668 2020-11-11 00000.000084/2020-20 2020-12-15 79279.13
18266 2020-12-14 00000.000084/2020-20 2020-12-15 76014.21
15099 2020-10-13 00000.000569/2017-17 2020-10-29 66862.88
22902 2021-04-13 00000.000115/2021-21 2021-04-19 51098.49
28535 2021-07-19 00000.000115/0020-21 2021-07-26 81555.18
25121 2021-06-14 00000.000115/0020-21 2021-06-22 68055.06
30463 2021-08-12 00000.000115/0020-21 2021-08-23 86509.58
3595 2021-09-17 00000.000115/0020-21 2021-09-23 82238.48
12105 2021-10-14 00000.000115/0020-21 2021-10-18 93901.70
137 2021-06-01 00000.000115/0020-21 2021-06-11 24150.25
138 2021-06-08 00000.000115/0020-21 2021-06-11 79363.03
21059 2021-11-16 00000.000115/0020-21 2021-11-23 58193.58
28701 2021-12-14 00000.000115/0020-21 2021-12-17 43174.32
122101215 2026-02-03 00000.000569/2017-17 2026-02-11 35057.54
124886605 2026-03-03 00000.000569/2017-17 2026-03-12 33856.67
127915897 2026-04-06 00000.000569/2017-17 2026-04-16 42376.28
130771478 2026-05-05 00000.000569/2017-17 2026-05-12 77416.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 77416.79 929001.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.098.251-** BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.456.981-** INGEBORG CHRISTINE CURPIEVSKY Responsável no Setor de Contratos
***.807.065-** JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS Apoio Administrativo
***.834.621-** HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO Autoridade Competente
***.344.761-** SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO Responsável no Setor de Contratos
***.176.248-** ROBERTO REIS GARCIA FILHO Apoio Administrativo
***.367.994-** CINTIA SANTANA DE OLIVEIRA Gestor
***.178.177-** JOSÉ RIBAMAR MARTINS Fiscal Substituto
***.933.861-** WANESSA DE SOUSA BASTOS LORENZETTI Gestor Substituto
***.892.947-** WAGNER MARQUES VICTORIA Fiscal Técnico
***.140.257-** BRUNO HOFMANN Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 01 859.68 KB 27/09/2022 13:02:31
CONTRATO 13.12 MB 27/09/2022 13:00:58
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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