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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.574.109/0001-54 - VISUAL PVC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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50300.011061/2023-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO PERSONALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2023
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Vig. Fim
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14/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 112.807,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2023
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00015/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.011061/2023-91
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14/11/2023
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14/11/2025
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57.413,43
|
8
|
7.900,00
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22/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR PARA O FORNECIMENTO DE CARTÃO PERSONALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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14/11/2023
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14/11/2025
|
8.250,00
|
1
|
8.250,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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682010
|
2023NE000681
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.980,00
|
3.950,00
|
0,00
|
8.030,00
|
3.950,00
|
2.520,10
|
2.520,10
|
1.429,90
|
|
682010
|
2024NE000164
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.235,70
|
189,60
|
0,00
|
2.046,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000150
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
343,70
|
0,00
|
0,00
|
343,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
551
|
2024-02-14
|
50300.011061/2023-91
|
2024-03-01
|
1429.90
|
|
601
|
2024-03-12
|
50300.011061/2023-91
|
2024-03-18
|
1185.00
|
|
676
|
2024-05-08
|
50300.011061/2023-91
|
2024-05-17
|
632.00
|
|
807
|
2024-10-18
|
50300.011061/2023-91
|
2024-11-14
|
229.10
|
|
961
|
2025-03-12
|
50300.011061/2023-91
|
2025-03-12
|
63.20
|
|
984
|
2025-06-02
|
50300.011061/2023-91
|
2025-06-09
|
140.25
|
|
1039
|
2025-09-15
|
50300.011061/2023-91
|
2025-09-15
|
140.25
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARTÃO CONTROLE ACESSO
|
1000
|
8.25
|
8250.0000
|
|
Material
|
PROTETOR CRACHÁ
|
1000
|
1.15
|
1150.0000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
1000
|
2.89
|
2890.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR DE CRACHÁ
|
1000
|
3.99
|
3990.0000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.523.691-**
|
ALEXANDRE DUTRA MAIA
|
Gestor
|
|
***.276.601-**
|
ALINE ANDRADE NACÁCIO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.414.001-**
|
LEONARDO DE CARVALHO SANTOS
|
Gestor
|
|
***.276.601-**
|
ALINE ANDRADE NACÁCIO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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