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Órgão
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60000 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170195 - SRA/GO
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Coordenação - Geral de Acervo e Patrimônio
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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00300.001236/2023-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2023
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Vig. Fim
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23/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 150.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 150.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 281.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00300.001236/2023-83
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23/11/2023
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23/11/2024
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131.400,00
|
1
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131.400,00
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21/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCER 12 (DOZE) UNIDADES AO ITEM 2 DO OBJETO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 18.600,00 (DEZOITO MIL E SEISCENTOS REAIS), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL APROXIMADO DE 14,15% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CONSOANTE DISPOSTO NO § 1º DO ART. 65, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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21/11/2024
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21/03/2025
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150.000,00
|
1
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150.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110101
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2024NE000084
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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110101
|
2023NE000201
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
131.400,00
|
131.400,00
|
0,00
|
0,00
|
131.400,00
|
0,00
|
131.400,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA FIXA
|
10
|
500
|
5000.0000
|
|
Material
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SOFÁ
|
1
|
3000
|
3000.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
2
|
4000
|
8000.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
20
|
1000
|
20000.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
62
|
1550
|
96100.0000
|
|
Material
|
CADEIRA DIGITADOR
|
12
|
1100
|
13200.0000
|
|
Material
|
CADEIRA COM PRANCHETA
|
4
|
700
|
2800.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
1
|
1900
|
1900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.519.001-**
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RUBENS PEREIRA DOS SANTOS
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Gestor
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***.117.101-**
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AIRTON FERREIRA ARAUJO FILHO
|
Fiscal Técnico
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***.406.651-**
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JOÃO BATISTA DA FONSECA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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