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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153019 - UTFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153019 - UTFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150149 |
CAMPUS APUCARANA |
| 153251 |
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO |
| 153176 |
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE |
| 154358 |
UTFPR - CAMPUS CURITIBA |
| 153991 |
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS |
| 150151 |
UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO |
| 152134 |
UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA |
| 150148 |
UTFPR - CAMPUS LONDRINA |
| 153029 |
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE |
| 153177 |
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE |
| 153178 |
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
| 150150 |
UTFPR - CAMPUS TOLEDO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153019 - UTFPR
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
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Processo
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23064.051511/2023-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PATRIMONIAL PARA OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA UTFPR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2023
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Vig. Fim
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08/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 458.016,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 458.016,52
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Valor Acumulado
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R$ 5.915.198,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2023
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00016/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051511/2023-45
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09/12/2023
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08/12/2024
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419.000,00
|
1
|
419.000,00
|
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05/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA E QUINTA DO CONTRATO 16/2023.
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09/12/2024
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08/12/2025
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437.539,66
|
1
|
437.539,66
|
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01/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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.O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES, A PARTIR DE 09/12/2025 ATÉ 08/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REAJUSTE DE PREÇO.
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09/12/2025
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08/12/2026
|
458.016,52
|
1
|
458.016,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153019
|
2024NE000345
|
M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
437.539,66
|
437.539,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2023NE000232
|
M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
419.000,00
|
419.000,00
|
0,00
|
0,00
|
419.000,00
|
0,00
|
0,00
|
419.000,00
|
|
153019
|
2025NE000315
|
M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
458.016,52
|
458.016,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2135000067596
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2025-01-02
|
23064.051511/2023-45
|
2025-01-08
|
437539.66
|
|
30907950000433948
|
2025-12-24
|
23064.051511/2023-45
|
2026-01-08
|
458016.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
458016.52
|
458016.5200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.567.459-**
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DENISE ERTHAL DA SILVA
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Gestor
|
|
***.304.279-**
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SANDRONEY FOCHESATTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.044.959-**
|
ELZIMAR DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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