|
Órgão
|
26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153045 - UFC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153045 - UFC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00066/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153045 - UFC
|
|
Número da Compra
|
00051/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
73.796.088/0001-73 - REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
|
Processo
|
23067.017265/2023-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DO CAMPUS DO PICI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ.
|
|
Informações Complementares
|
INSCRIÇÃO GENÉRICA: ICCE 06623
|
|
Vig. Início
|
23/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 139.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 139.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 139.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/11/2023
|
00066/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.017265/2023-72
|
23/11/2023
|
23/11/2024
|
139.800,00
|
1
|
139.800,00
|
|
11/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FICA PRORROGADA POR 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A TER VIGÊNCIA DE 24/11/2024 A 24/11/2025. PROCESSO Nº 23067.031279/2024-80
|
24/11/2024
|
24/11/2025
|
139.800,00
|
1
|
139.800,00
|
|
24/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 66/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2025 A 25/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
25/11/2025
|
25/11/2026
|
139.800,00
|
1
|
139.800,00
|
|
05/10/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 66/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/11/2026 A 26/11/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
26/11/2026
|
26/11/2027
|
139.800,00
|
1
|
139.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153045
|
2024NE001375
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.650,00
|
11.559,10
|
0,00
|
90,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000154
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2023NE001584
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
|
153045
|
2023NE001918
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.650,00
|
11.650,00
|
0,00
|
0,00
|
11.650,00
|
6.313,34
|
6.313,34
|
5.336,66
|
|
153045
|
2024NE000162
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
128.050,00
|
0,00
|
0,00
|
128.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE001912
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.650,00
|
11.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000472
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
116.500,00
|
0,00
|
0,00
|
116.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2026NE000044
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
104.850,00
|
0,00
|
0,00
|
104.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000677
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.650,00
|
0,00
|
0,00
|
11.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4159
|
2026-08-04
|
23067.017265/2023-72
|
2026-08-10
|
11650.00
|
|
4203
|
2026-09-01
|
23067.017265/2023-72
|
2026-09-03
|
11650.00
|
|
4271
|
2026-10-05
|
23067.017265/2023-72
|
2026-10-07
|
11650.00
|
|
3276
|
2025-01-06
|
23067.017265/2023-72
|
2025-01-06
|
11559.10
|
|
3324
|
2025-02-06
|
23067.017265/2023-72
|
2025-02-17
|
11650.00
|
|
3369
|
2025-03-07
|
23067.017265/2023-72
|
2025-03-12
|
11650.00
|
|
3412
|
2025-04-01
|
23067.017265/2023-72
|
2025-04-01
|
11650.00
|
|
3508
|
2025-06-02
|
23067.017265/2023-72
|
2025-06-17
|
11650.00
|
|
5535330
|
2025-05-02
|
23067.017265/2023-72
|
2025-05-02
|
11650.00
|
|
3461
|
2025-05-02
|
23067.017265/2023-72
|
2025-05-07
|
11650.00
|
|
3589
|
2025-08-05
|
23067.017265/2023-72
|
2025-08-06
|
11650.00
|
|
3543
|
2025-07-01
|
23067.017265/2023-72
|
2025-07-04
|
11650.00
|
|
3642
|
2025-09-04
|
23067.017265/2023-72
|
2025-09-04
|
11650.00
|
|
3690
|
2025-10-02
|
23067.017265/2023-72
|
2025-10-03
|
11650.00
|
|
3738
|
2025-11-03
|
23067.017265/2023-72
|
2025-11-06
|
11650.00
|
|
3805
|
2025-12-17
|
23067.017265/2023-72
|
2025-12-18
|
11650.00
|
|
3824
|
2026-01-09
|
23067.017265/2023-72
|
2026-01-12
|
11650.00
|
|
3854
|
2026-02-06
|
23067.017265/2023-72
|
2026-02-09
|
11650.00
|
|
3901
|
2026-03-03
|
23067.017265/2023-72
|
2026-03-04
|
11650.00
|
|
3949
|
2026-04-01
|
23067.017265/2023-72
|
2026-04-10
|
11650.00
|
|
4006
|
2026-05-04
|
23067.017265/2023-72
|
2026-05-07
|
11650.00
|
|
4055
|
2026-06-02
|
23067.017265/2023-72
|
2026-06-08
|
11650.00
|
|
4105
|
2026-07-03
|
23067.017265/2023-72
|
2026-07-06
|
11650.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA , TRATAMENTO - ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
11650
|
139800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.585.783-**
|
GEORGIA MORAIS JEREISSATI
|
Gestor Substituto
|
|
***.609.722-**
|
ANA BÁRBARA DE ARAÚJO NUNES
|
Gestor
|
|
***.967.965-**
|
MARCÍLIO OLIVEIRA MOURA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.892.893-**
|
MICHAEL BARBOSA VIANA
|
Gestor
|
|
***.162.993-**
|
JULIANA MONTEIRO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.967.965-**
|
MARCÍLIO OLIVEIRA MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
***.585.783-**
|
GEORGIA MORAIS JEREISSATI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
