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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23396.002514/2023-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS VIA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2023
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Vig. Fim
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27/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 250.000,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.002514/2023-01
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27/10/2023
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27/10/2024
|
10.000,00
|
1
|
10.000,00
|
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25/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES
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27/10/2024
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27/10/2025
|
10.000,00
|
1
|
10.000,00
|
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10/09/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
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27/10/2025
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27/10/2026
|
10.000,00
|
1
|
10.000,00
|
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14/07/2026
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00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
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27/10/2026
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27/10/2027
|
10.000,00
|
1
|
10.000,00
|
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06/08/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. - ELEMENTO DE DESPESA: 33903947. PROJETO/ATIVIDADE/PROGRAMA DE TRABALHO:231459 -- NE - NOTA DE EMPENHO 2026NE000006 - EXERCÍCIO 2026 - CONTRATO 20/2023.
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27/10/2023
|
27/10/2027
|
10.000,00
|
1
|
10.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158377
|
2024NE000009
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.439,42
|
0,00
|
6,55
|
1.432,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158377
|
2025NE000006
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.521,91
|
280,86
|
5,53
|
1.235,52
|
167,45
|
0,00
|
0,00
|
172,98
|
|
158377
|
2025NE000079
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158377
|
2026NE000006
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.400,00
|
798,38
|
11,11
|
1.590,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2588589
|
2026-07-31
|
23396.002514/2023-01
|
2026-08-18
|
467.78
|
|
2565121
|
2026-07-16
|
23396.002514/2023-01
|
2026-07-16
|
31.59
|
|
2606098
|
2026-09-10
|
23396.002514/2023-01
|
2026-09-10
|
313.11
|
|
2634419
|
2026-10-06
|
23396.002514/2023-01
|
2026-10-06
|
239.15
|
|
2365299
|
2025-09-30
|
23396.002514/2023-01
|
2025-10-06
|
21.48
|
|
2204988
|
2025-01-31
|
23396.002514/2023-01
|
2025-02-04
|
111.56
|
|
2215628
|
2025-03-07
|
23396.002514/2023-01
|
2025-03-07
|
197.99
|
|
2242333
|
2025-04-02
|
23396.002514/2023-01
|
2025-04-02
|
156.31
|
|
2267337
|
2025-05-06
|
23396.002514/2023-01
|
2025-05-07
|
165.15
|
|
2277195
|
2025-05-31
|
23396.002514/2023-01
|
2025-06-11
|
124.10
|
|
2307808
|
2025-06-30
|
23396.002514/2023-01
|
2025-07-04
|
59.51
|
|
2327154
|
2025-08-06
|
23396.002514/2023-01
|
2025-08-06
|
172.10
|
|
2393679
|
2025-11-07
|
23396.002514/2023-01
|
2025-11-07
|
113.71
|
|
2417896
|
2025-11-30
|
23396.002514/2023-01
|
2025-12-09
|
119.14
|
|
2434299
|
2025-12-31
|
23396.002514/2023-01
|
2026-01-08
|
167.45
|
|
2481754
|
2026-03-04
|
23396.002514/2023-01
|
2026-03-04
|
97.53
|
|
2457565
|
2026-01-31
|
23396.002514/2023-01
|
2026-02-12
|
65.02
|
|
2501926
|
2026-03-31
|
23396.002514/2023-01
|
2026-04-02
|
259.33
|
|
2542302
|
2026-06-15
|
23396.002514/2023-01
|
2026-06-15
|
128.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
10000
|
10000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.309.626-**
|
LAURITA MARIA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.782.796-**
|
MARICE COSTA CORREA GUIMARÃES
|
Gestor Substituto
|
|
***.088.146-**
|
ANDERSON JOSE LELIS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.088.146-**
|
ANDERSON JOSE LELIS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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