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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00039/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGAD/DLOG/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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355.468.858-40 - ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO
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Processo
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08200.021199/2023-60
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BRECHAS (KIT ARROMBAMENTO), PARA ATENDER A POLÍCIA FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2023
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Vig. Fim
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26/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 213.926,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 213.926,32
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Valor Acumulado
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R$ 8.014.023,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2023
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00041/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.021199/2023-60
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23/11/2023
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23/11/2024
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213.926,32
|
1
|
213.926,32
|
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22/11/2024
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE BRECHAS (KIT ARROMBAMENTO/SERRA TÁTICA), ATÉ 01 DE JULHO DE 2025 E, CONSEQUENTEMENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 41/2023-CGAD/DLOG, PELO PERÍODO DE 24.11.2024 À 30.12.2025, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA NO DOCUMENTO (SEI Nº 38574777), NOS TERMO DO INCISO II , DO §1º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993.
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23/11/2024
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30/12/2025
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213.926,32
|
1
|
213.926,32
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30/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS VALORES DO ITENS DO CONTRATO E, CONSEQUENTEMENTE O VALOR ANUAL ESTIMADO, QUE PASSARÁ DE US$45.105,48, PARA US$49.375,95 E, CONSIDERANDO A PTAX DE 4,7428, DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, REAJUSTANDO VALOR TOTAL DO CONTRATO, EM MOEDA BRASILEIRA, DE R$213.926,32 (DUZENTOS E TREZE MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PARA R$234.180,25 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), FACE AO REAJUSTE CONCEDIDO NOS TERMOS DO DESPACHO DICON/CLC/CGAD/DLOG/PF SEI 142221016, PARA O PERÍODO DE AGOSTO/2022 A JULHO/2025
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31/12/2025
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26/09/2026
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234.180,25
|
1
|
234.180,25
|
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29/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2023-CGAD/DLOG, PELO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025 A 26 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA NO DOCUMENTO (SEI Nº 142751801), NOS TERMO DO INCISO II , DO §1º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993 E, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO CONTRATUAL ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2026.
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31/12/2025
|
26/09/2026
|
213.926,32
|
1
|
213.926,32
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2024NE001121
|
PF9990APO24 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
31.888,50
|
31.888,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE001122
|
PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10,50
|
10,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE001681
|
PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
24.513,54
|
24.513,54
|
0,00
|
0,00
|
24.513,54
|
24.513,54
|
24.513,54
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE001682
|
PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
184.776,48
|
184.776,48
|
0,00
|
0,00
|
184.776,48
|
0,00
|
184.776,48
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE001683
|
PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.729,51
|
1.729,51
|
0,00
|
0,00
|
1.729,51
|
0,00
|
1.729,51
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE001684
|
PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70,65
|
70,65
|
0,00
|
0,00
|
70,65
|
70,65
|
70,65
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE001685
|
PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.836,14
|
2.836,14
|
0,00
|
0,00
|
2.836,14
|
0,00
|
2.836,14
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000748
|
PF99PN9MANU - GESTAO E MANUTENCAO DA PF - INVESTIMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
53.049,44
|
0,00
|
0,00
|
53.049,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001
|
2026-02-18
|
08200.021199/2023-60
|
2026-04-06
|
213926.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MARRETA
|
6
|
4085.59
|
24513.5400
|
|
Material
|
MAÇARICO CORTE
|
6
|
30796.08
|
184776.4800
|
|
Material
|
PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA )
|
6
|
472.69
|
2836.1400
|
|
Material
|
TESOURA MECÂNICA
|
1
|
1729.51
|
1729.5100
|
|
Material
|
ESTILETE
|
1
|
70.65
|
70.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.555.605-**
|
JOÃO PAULO MELO MASCARENHAS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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