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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.723.085/0001-39 - CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
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Processo
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23249.026339/2023-23
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Objeto
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CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA SUPORTE DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DO CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2023
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Vig. Fim
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27/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 337.752,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 337.752,33
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Valor Acumulado
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R$ 607.997,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.026339/2023-23
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27/11/2023
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27/11/2024
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270.245,45
|
1
|
270.245,45
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15/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 11/2023, POR MAIS 30(TRINTA) DIAS, CONTEMPLADO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/01/2024 A 14/02/2024
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15/01/2024
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27/11/2024
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270.245,45
|
1
|
270.245,45
|
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21/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 11/2023 E ACRESCENTAR 24,98% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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21/03/2024
|
27/11/2024
|
337.752,33
|
1
|
337.752,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158291
|
2023NE000151
|
L20RGP41OBN - OBRAS - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
157.274,66
|
157.274,66
|
0,00
|
0,00
|
159.452,46
|
0,01
|
4.355,59
|
155.096,86
|
|
158291
|
2023NE000128
|
L2992P41OBN - OBRAS E INSTALACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
112.970,79
|
112.970,79
|
0,00
|
0,00
|
112.970,79
|
43.622,30
|
47.679,19
|
65.291,60
|
|
158291
|
2024NE000042
|
L0000P41LC6 - ATUALIZAR PI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
67.506,88
|
0,00
|
0,00
|
67.506,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
265
|
2024-03-19
|
23249.026339/2023-23
|
2024-03-19
|
107644.08
|
|
268
|
2024-04-22
|
23249.026339/2023-23
|
2024-04-25
|
70953.01
|
|
274
|
2024-06-20
|
23249.026339/2023-23
|
2024-06-21
|
52579.63
|
|
282
|
2024-10-11
|
23249.026339/2023-23
|
2024-10-14
|
37227.11
|
|
263
|
2024-01-24
|
23249.026339/2023-23
|
2024-01-25
|
69348.49
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS
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1.2497984
|
270245.45
|
337752.3310
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.700.413-**
|
EDSON DOS SANTOS SILVA
|
Gestor
|
|
***.124.213-**
|
DIEGO MARTINS VIEIRA RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.556.463-**
|
DIELSON DA SILVA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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