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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00039/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGAD/DLOG/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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EXULTRARF - ULTRAMAR USA INC
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Processo
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08200.021199/2023-60
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BRECHAS (KIT ARROMBAMENTO), PARA ATENDER A POLÍCIA FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2023
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Vig. Fim
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23/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 333.320,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 333.320,88
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Valor Acumulado
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R$ 333.320,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2023
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00043/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.021199/2023-60
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23/11/2023
|
23/11/2024
|
333.320,88
|
1
|
333.320,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2025NE000743
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PF99PN9MANU - GESTAO E MANUTENCAO DA PF - INVESTIMENTO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.235,30
|
0,00
|
0,00
|
9.235,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200334
|
2025NE000744
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.312,14
|
0,00
|
0,00
|
3.312,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3086
|
2024-10-09
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08200.021199/2023-60
|
2024-10-25
|
66916.02
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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APARELHO CHOQUE ELÉTRICO
|
1
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6792.57
|
6792.5700
|
|
Material
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CORTA-VERGALHÃO
|
8
|
1441.81
|
11534.4800
|
|
Material
|
MARRETA
|
6
|
941.29
|
5647.7400
|
|
Material
|
SERRA CIRCULAR
|
6
|
45004.43
|
270026.5800
|
|
Material
|
ALICATE VASADOR
|
6
|
1810.86
|
10865.1600
|
|
Material
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ADESIVO USO GERAL
|
5
|
5690.87
|
28454.3500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.555.605-**
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JOÃO PAULO MELO MASCARENHAS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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