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Órgão
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32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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323028 - ANEEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323028 - ANEEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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323028 - ANEEL
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Número da Compra
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00007/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SGI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.011.976/0001-22 - ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
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Processo
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48500.001013/2017-48
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ON-SITE, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, DAS SALAS-COFREDA ANEEL E SEUS RESPECTIVOS SUBSISTEMAS.
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Informações Complementares
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MONITOR: ALICE MACEDO FERREIRA
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Vig. Início
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22/05/2017
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Vig. Fim
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21/05/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 537.574,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 537.574,33
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|
Valor Acumulado
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R$ 22.598.805,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2017
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00021/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.001013/2017-48
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22/05/2017
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21/05/2018
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456.000,00
|
1
|
456.000,00
|
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17/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES E REGISTRAR O REQUERIMENTO FORMALDA CONTRATADA PARA FUTURO REAJUSTE.
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22/05/2018
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21/05/2019
|
456.000,00
|
1
|
456.000,00
|
|
29/11/2018
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00145/2018
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 2,76% TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AMPLO - IPCA
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22/05/2017
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21/05/2021
|
468.585,60
|
1
|
468.585,60
|
|
17/05/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REGISTRAR O REQUERIMENTO FORMAL DA CONTRATADA PARA FUTURO REAJUSTE.
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22/05/2019
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21/05/2020
|
468.585,60
|
1
|
468.585,60
|
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18/07/2019
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00139/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 4,94% OS ITENS DO C ONTRATO DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUM IDOR (IPCA)
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22/05/2017
|
21/05/2021
|
491.733,73
|
1
|
491.733,73
|
|
11/05/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REGISTRAR O REQUERIMENTO FORMAL DA CONTRATADA PARA FUTURO REAJUSTE.
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22/05/2020
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21/05/2021
|
491.733,73
|
1
|
491.733,73
|
|
24/06/2020
|
00142/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 2,40% OS ITENS DO CONTRATO DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPCA)
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22/05/2017
|
21/05/2021
|
503.535,34
|
1
|
503.535,34
|
|
07/05/2021
|
00004/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES E REGISTRAR O REQUERIMENTO FORMAL DA CONTRATADA PARA FUTURO REAJUSTE, O QUE ATENDE À CONDIÇÃO DE SE EVITAR A PRECLUSÃO LÓGICA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO TCU
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22/05/2017
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21/05/2022
|
503.535,34
|
1
|
503.535,34
|
|
01/06/2021
|
00086/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 6,76% OS ITENS DO CONTRATO TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPCA).
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22/05/2017
|
21/05/2022
|
537.574,33
|
1
|
537.574,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323028
|
2017NE800313
|
00000007607 - MANTER SALA COFRE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2018NE800303
|
00000007607 - MANTER SALA COFRE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2019NE800095
|
00000008418 - MANTER A SALA-COFRE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2020NE800117
|
00000008418 - MANTER A SALA-COFRE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2021NE000105
|
00000008418 - MANTER A SALA-COFRE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
526.795,31
|
0,00
|
0,00
|
481.902,87
|
44.797,86
|
0,00
|
0,00
|
44.797,86
|
|
323028
|
2022NE000114
|
00000008418 - MANTER A SALA-COFRE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
212.043,20
|
0,00
|
0,00
|
212.043,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-08-22
|
26878.72
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
1
|
537574.33
|
537574.3300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.891.966-**
|
ALICE MACEDO FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
