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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160017 - C R O/12
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160017 - C R O/12
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160017 - C R O/12
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.267.538/0001-79 - J M T CONSTRUCAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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64333.003345/2023-31
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Objeto
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ADEQUAÇÃO DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS DE MANAUS (HTO), EM MANAUS/AM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
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26/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 210.099,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 210.099,00
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Valor Acumulado
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R$ 210.099,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00024/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64333.003345/2023-31
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01/12/2023
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28/07/2024
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210.099,00
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1
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210.099,00
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08/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR +17,37% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ R$ 34.599,25
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08/02/2024
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28/07/2024
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210.099,00
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1
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210.099,00
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28/07/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL , POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM FUNDAMENTO NO §1º, DO ARTIGO 57 DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ENCERRANDO-SE EM 26 DE OUTUBRO DE 2024.
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28/07/2024
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26/10/2024
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210.099,00
|
1
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210.099,00
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09/08/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR +6,33% , EQUIVALENTE A R$ 13.320,19, + R$ 1.901,92, VALOR CONSOLIDADO DO ADITIVO (VFA) É DE R$ 13.320,19 + R$ 1.901,92, O PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO DE ACRÉSCIMO DO OBJETO É DE + 23,71%;
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09/08/2024
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26/10/2024
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210.099,00
|
1
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210.099,00
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19/10/2026
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00024/2023
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Termo de Encerramento
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01/12/2023
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26/10/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167017
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2024NE000014
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D5APFUNIHOT - INFRAESTRUTURA DE HOTEIS DE TRANSITO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.222,11
|
15.222,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167017
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2023NE000024
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D5APFUNHOTO - INFRAESTRUTURA DE HOTEIS DE TRANSITO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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34.599,25
|
34.599,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167017
|
2023NE000023
|
D5APFUNHOTO - INFRAESTRUTURA DE HOTEIS DE TRANSITO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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210.099,00
|
210.099,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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210099
|
210099.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.781.613-**
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FABIO BARROS DE SOUSA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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