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Órgão
|
20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00056/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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01799/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIAFI
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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669702290 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA .
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Processo
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00000.001799/2016-16
|
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Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA, NA MODALIDADE VIA CABO, COM TECNOLOGIA DIGITALIZADA, POR DEMANDA, ATÉ O LIMITE 94 PONTOS DE RECEPÇÃO DE SINAL, PARA AS ÁREAS OPERACIONAL E TÉCNICA, PRESIDÊNCIA E DIRETORIAS, A SEREM DISPONIBILIZADAS NAS INSTALAÇÕES DA CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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SERVIÇOS EM BRASÍLIA - VENCIMENTO FINAL EM 21/09/2...
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Vig. Início
|
21/09/2017
|
|
Vig. Fim
|
21/09/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.351,61
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.862,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 348.406,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/09/2017
|
00056/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0056/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001799/2016-16
|
21/09/2017
|
21/09/2018
|
106.560,90
|
12
|
8.880,08
|
|
03/09/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR OS PONTOS DE TV POR ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
|
03/09/2018
|
21/09/2018
|
110.027,20
|
12
|
8.810,60
|
|
21/09/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, RETIFICAR TABELA DO TERMO ADITIVO N 01 E REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DO REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO ORIGINAL
|
21/09/2018
|
21/09/2019
|
110.027,20
|
12
|
8.810,60
|
|
12/06/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A COMPOSIÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS EM 1 PONTO DE TV POR ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
|
12/06/2019
|
21/09/2019
|
111.346,00
|
12
|
8.560,50
|
|
21/09/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
21/09/2019
|
21/09/2020
|
111.346,00
|
12
|
8.560,50
|
|
21/09/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , SUPRESSÃO
|
21/09/2020
|
21/09/2021
|
70.351,62
|
13
|
5.411,66
|
|
21/10/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR E SUPRIMIR PACOTE DE SERVIÇOS AO PREMIERE FC E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA.
|
21/09/2017
|
21/09/2021
|
106.321,20
|
12
|
8.860,10
|
|
21/09/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A TRANSFERENCIA DA OUTORGA DO SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO (SEAC) DO CONTRATO ORIGINAL DA CLARO S/A PARA CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A, ALTERAR O POLO SUBJETIVO DO CONTRATO, PRORROGAR O PRAZO DE VIG~ENCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO REFERETE À PRORROGAÇÃO DE 2021.
|
21/09/2017
|
21/09/2021
|
70.351,61
|
12
|
5.862,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001014
|
6SLS356C040 - SERVICO DE TV A CABO - BRASILIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.736,80
|
5.812,96
|
0,00
|
40.923,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000092
|
6SLS356C040 - SERVICO DE TV A CABO - BRASILIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.915,80
|
0,00
|
0,00
|
30.915,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2022NE000310
|
6SLS356C066 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.432,90
|
0,00
|
0,00
|
15.432,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
040031275395
|
2020-03-19
|
00000.001799/2016-16
|
2020-03-31
|
8560.50
|
|
040/031275395
|
2020-04-30
|
00000.001799/2016-16
|
2020-04-30
|
8560.00
|
|
7177631
|
2020-05-20
|
00000.001799/2016-16
|
2020-06-02
|
5716.33
|
|
040/031275395
|
2020-02-18
|
00000.001799/2016-16
|
2020-02-27
|
8560.50
|
|
040/031275395
|
2020-01-16
|
00000.001799/2016-16
|
2020-02-04
|
8560.50
|
|
040/031275395
|
2020-06-30
|
00000.001799/2016-16
|
2020-07-09
|
5686.68
|
|
040/031275395
|
2020-08-03
|
00000.001799/2016-16
|
2020-08-17
|
3976.82
|
|
040031275395
|
2020-08-18
|
00000.001799/2016-16
|
2020-08-28
|
5144.30
|
|
040/031275395
|
2020-09-17
|
00000.001799/2016-16
|
2020-10-13
|
5144.30
|
|
040/031275395
|
2020-10-21
|
00000.001799/2016-16
|
2020-11-06
|
5143.96
|
|
040/031275395
|
2020-11-18
|
00000.001799/2016-16
|
2020-11-27
|
4411.56
|
|
040/031275395
|
2021-01-05
|
0101/2020
|
2021-01-14
|
5184.20
|
|
040/031275396
|
2021-01-20
|
0075/2021
|
2021-02-01
|
5184.20
|
|
679707
|
2021-09-17
|
00000.000075/0020-21
|
2021-10-15
|
5144.30
|
|
21/03/23002718-4
|
2021-03-12
|
00000.000075/0020-21
|
2021-03-18
|
1045.19
|
|
11705035
|
2021-06-18
|
00000.000075/0020-21
|
2021-07-13
|
5144.30
|
|
011363047
|
2021-05-21
|
00000.000075/0020-21
|
2021-06-10
|
5184.20
|
|
344282
|
2021-08-20
|
00000.000075/0020-21
|
2021-09-21
|
5144.30
|
|
1343820
|
2021-11-19
|
00000.000075/0020-21
|
2021-12-10
|
5144.30
|
|
10323663
|
2021-02-19
|
00000.000075/0020-21
|
2021-03-04
|
5184.20
|
|
10671386
|
2021-03-18
|
00000.000075/0020-21
|
2021-04-19
|
5192.69
|
|
11017841
|
2021-04-16
|
00000.000075/0020-21
|
2021-05-10
|
5184.20
|
|
009338
|
2021-07-21
|
00000.000075/0020-21
|
2021-08-10
|
5144.30
|
|
12740
|
2021-10-22
|
00000.000075/0020-21
|
2021-11-11
|
5144.30
|
|
1673879
|
2021-12-18
|
00000.000075/0020-21
|
2022-01-25
|
5144.30
|
|
2330075
|
2022-02-18
|
00000.000288/0020-22
|
2022-03-16
|
5144.30
|
|
2984515
|
2022-04-20
|
00000.000288/0020-22
|
2022-05-12
|
5144.30
|
|
3310408
|
2022-05-18
|
00000.000288/0020-22
|
2022-06-14
|
5144.30
|
|
3674765
|
2022-06-18
|
00000.000288/0020-22
|
2022-07-05
|
5144.30
|
|
02657383
|
2022-03-18
|
00000.000288/0020-22
|
2022-04-13
|
5144.30
|
|
3956318
|
2022-07-21
|
00000.000288/0020-22
|
2022-08-16
|
5144.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO
|
1
|
4320
|
4320.0000
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO
|
55
|
89.9
|
59334.0000
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO
|
7.54
|
570.293
|
4300.0092
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO
|
1
|
199.8
|
2397.6000
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO
|
0
|
39.9
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.532.981-**
|
ALTAIR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.320.140-**
|
EMERSON JOSE WEIRICH
|
Autoridade Competente
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.639.131-**
|
RODRIGO GONÇALVES BARROS
|
Gestor
|
|
***.186.451-**
|
ALINE DA SILVA LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.888.091-**
|
ADRIANO SOUZA NAVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TA 07 |
1.12 MB |
19/09/2022 16:17:34 |
|
TA 08 |
1.46 MB |
24/08/2022 15:28:14 |
|
TA 06 |
1.02 MB |
24/08/2022 15:28:01 |
|
TA 05 |
1.71 MB |
24/08/2022 15:27:45 |
|
TA 04 |
183.35 KB |
24/08/2022 15:27:29 |
|
TA 03 |
4.29 MB |
24/08/2022 15:27:14 |
|
TA 02 |
401.13 KB |
24/08/2022 15:26:59 |
|
TA 01 |
425.54 KB |
24/08/2022 15:25:59 |
|
contrato |
6.58 MB |
24/08/2022 15:25:22 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
