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Órgão
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89502 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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255013 - FUNASA/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255013 - FUNASA/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000020
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Unidade Realizadora da Compra
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255013 - FUNASA/MG
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.380.940/0001-89 - MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
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Processo
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25190.001368/2022-40
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNASA/SUEST-MG CONFORME PROCESSO 25190.001368/2022-40.
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Informações Complementares
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25501305000062022 - UASG Minuta: 255013
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Vig. Início
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30/01/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.102,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.102,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2023
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2023NE000020
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25190.001368/2022-40
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30/01/2023
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31/12/2023
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5.102,88
|
1
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5.102,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255013
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2023NE000020
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ADMGMUMG - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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255013
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2023NE000062
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.890,00
|
0,00
|
0,00
|
1.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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255013
|
2023NE000063
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.549,88
|
0,00
|
0,00
|
2.549,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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255013
|
2023NE000064
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
663,00
|
0,00
|
0,00
|
663,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PINCEL ATÔMICO
|
20
|
2.89
|
57.8000
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
90
|
21
|
1890.0000
|
|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
|
20
|
33.15
|
663.0000
|
|
Material
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GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR
|
12
|
19.89
|
238.6800
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
20
|
27
|
540.0000
|
|
Material
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RÉGUA ESCRITÓRIO
|
40
|
2.1
|
84.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
50
|
0.62
|
31.0000
|
|
Material
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APONTADOR LÁPIS
|
60
|
1.47
|
88.2000
|
|
Material
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CORRETIVO FITA
|
60
|
5.67
|
340.2000
|
|
Material
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CINTA ELÁSTICA
|
300
|
3.9
|
1170.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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