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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170178 - DRF CAXIAS DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170178 - DRF CAXIAS DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000019
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Unidade Realizadora da Compra
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170178 - DRF CAXIAS DO SUL
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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11020.728767/2021-18
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E ATIVIDADES CORRELATAS PARA A DRF/CAXIAS DO SUL E UNIDADES QUE FAZEM PARTE DA UG 170178, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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Informações Complementares
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17017807000012021 - UASG Minuta: 170178
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Vig. Início
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01/01/2023
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Vig. Fim
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13/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.954,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.954,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.954,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2023
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2023NE000019
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11020.728767/2021-18
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01/01/2023
|
13/09/2026
|
17.954,00
|
1
|
17.954,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170178
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2023NE000019
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CORREIOS - CORREIOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.717,79
|
5.000,00
|
0,00
|
65.717,79
|
2.302,14
|
0,00
|
0,00
|
2.302,14
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1444132
|
2025-01-10
|
11020.728767/2021-18
|
2025-01-17
|
265.75
|
|
1300732
|
2023-12-13
|
11020.728767/2021-18
|
2023-12-13
|
4590.55
|
|
1325625
|
2024-01-10
|
11020.728767/2021-18
|
2024-01-11
|
2323.39
|
|
1328551
|
2024-02-15
|
11020.728767/2021-18
|
2024-02-19
|
3726.24
|
|
1338563
|
2024-03-18
|
11020.728767/2021-18
|
2024-03-19
|
2155.92
|
|
1348854
|
2024-04-17
|
11020.728767/2021-18
|
2024-04-17
|
3206.64
|
|
1369640
|
2024-06-13
|
11020.728767/2021-18
|
2024-06-19
|
8944.64
|
|
1359201
|
2024-05-17
|
11020.728767/2021-18
|
2024-05-20
|
7556.70
|
|
1386096
|
2024-07-15
|
11020.728767/2021-18
|
2024-07-17
|
7852.61
|
|
1396644
|
2024-08-20
|
11020.728767/2021-18
|
2024-08-20
|
4035.84
|
|
1407405
|
2024-09-17
|
11020.728767/2021-18
|
2024-09-17
|
2539.69
|
|
1414527
|
2024-10-10
|
11020.728767/2021-18
|
2024-10-18
|
2488.77
|
|
1428711
|
2024-11-12
|
11020.728767/2021-18
|
2024-11-12
|
2112.73
|
|
1438533
|
2024-12-09
|
11020.728767/2021-18
|
2024-12-12
|
959.84
|
|
1454213
|
2025-02-01
|
11020.728767/2021-18
|
2025-02-19
|
140.44
|
|
1462250
|
2025-09-19
|
11020.728767/2021-18
|
2025-09-19
|
6791.73
|
|
1566408
|
2025-11-27
|
11020.728767/2021-18
|
2025-11-28
|
709.28
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DOBRAGEM E ETIQUETAGEM - CORRESPONDÊNCIA / IMPRESSO
|
1.09624
|
16377.800481646
|
17954.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.488.990-**
|
SIRLEI SCHARDOSIM VIGOLO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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