|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90006/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.920.089/0001-80 - LIMA RESTAURANTE LTDA
|
|
Processo
|
23296.000483/2022-76
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS EM TODAS AS ETAPAS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES, BEM COMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, ASSOCIADA À CONCESSÃO GRATUITA (NÃO ONEROSA) ADMINISTRATIVA DE USO DA ÁREA FÍSICA DA CANTINA DO IFPE - CAMPUS IPOJUCA, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS SERVIÇOS DE CANTINA, COMPREENDENDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A SUA EXECUÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
14/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 144.247,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 144.247,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.460.744,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2023
|
90006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.000483/2022-76
|
14/11/2023
|
14/11/2025
|
108.156,02
|
1
|
108.156,02
|
|
11/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES , COMPREENDENDO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE
14/11/2024 A 14/11/2025.
1.1.2 REEQUILIBRAR O VALOR DO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DEZOITO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO EDITAL DO PREGÃO 10/2023, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE DE R$ 108.156,02 (CENTO E SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E
SEIS REAIS, DOIS CENTAVOS), PARA R$ 112.694,07 (CENTO E DOZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, SETE
CENTAVOS)
|
14/11/2024
|
14/11/2025
|
112.694,07
|
1
|
112.694,07
|
|
30/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PROMOVER ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO QUANTITATIVO DO ITEM 01 DO OBJETO DO CONTRATO, DE MODO QUE O QUANTITIVO ESTIMADO SEMANAL PASSA DE 113 (CENTO E TREZE) PARA 141 ( CENTO E QUARENTA E UM), AO PASSO QUE O QUANTITATIVO TOTAL PASSA DE 4600 (QUATRO MIL E SEISCENTOS) PARA 5750 (CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA), O QUE
SE REFLETE NA MODIFICAÇÃO DO VALOR DO REFERIDO ITEM, QUE PASSARÁ DE R$ 100.464,00 ( CEM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) PARA R$ 125.580,00.(CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS).
|
30/05/2025
|
14/11/2025
|
137.810,07
|
1
|
137.810,07
|
|
14/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES , COMPREENDENDO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 14/11/2025 A 14/11/2026.
|
14/11/2025
|
14/11/2026
|
137.810,07
|
1
|
137.810,07
|
|
11/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DEZOITO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO EDITAL DO PREGÃO 06/2023, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 137.810,07(CENTO E TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS, SETE CENTAVOS), PARA R$ 144.247,53 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS),
|
14/11/2023
|
14/11/2026
|
144.247,53
|
1
|
144.247,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158463
|
2024NE000092
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.184,44
|
3.817,77
|
0,00
|
2.366,67
|
495,54
|
247,77
|
495,54
|
0,00
|
|
158463
|
2025NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.186,68
|
899,74
|
0,00
|
11.286,94
|
899,74
|
899,74
|
899,74
|
0,00
|
|
158463
|
2026NE000040
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.523,60
|
0,00
|
0,00
|
14.523,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2024NE000026
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.449,34
|
0,00
|
0,00
|
3.449,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2024NE000029
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115.000,00
|
21.434,56
|
0,00
|
93.565,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2025NE000036
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.458,08
|
16.703,04
|
0,00
|
78.755,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2025NE000046
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.968,80
|
0,00
|
0,00
|
18.968,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2025NE000050
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
796,40
|
0,00
|
0,00
|
796,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2026NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.430,90
|
4.694,44
|
0,00
|
2.736,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2026NE000046
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
131.445,00
|
44.790,24
|
13.464,54
|
73.190,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
182
|
2026-07-31
|
23296.021578/2026-83
|
2026-08-05
|
15224.76
|
|
185
|
2026-09-02
|
23296.026350/2026-55
|
2026-09-15
|
2926.08
|
|
184
|
2026-08-25
|
23296.025521/2026-31
|
2026-08-31
|
1880.77
|
|
186
|
2026-10-02
|
23296.030555/2026-10
|
2026-10-13
|
13464.54
|
|
168
|
2025-12-02
|
23296.034337/2025-40
|
2025-12-05
|
8714.16
|
|
152
|
2025-02-04
|
23296.003206/2025-72
|
2025-03-11
|
18968.80
|
|
151
|
2025-01-06
|
23296.000842/2025-74
|
2025-01-17
|
19073.60
|
|
153
|
2025-02-14
|
23296.000483/2022-76
|
2025-02-17
|
3593.34
|
|
154
|
2025-03-07
|
23296.005946/2025-06
|
2025-03-12
|
16380.00
|
|
155
|
2025-04-15
|
23296.010729/2025-69
|
2025-04-28
|
3593.34
|
|
156
|
2025-05-07
|
23296.013265/2025-79
|
2025-05-12
|
4520.88
|
|
157
|
2025-06-02
|
23296.016401/2025-88
|
2025-06-06
|
8364.72
|
|
158
|
2025-07-01
|
23296.018857/2025-27
|
2025-07-08
|
7971.60
|
|
159
|
2025-07-24
|
23296.020395/2025-17
|
2025-07-28
|
817.43
|
|
160
|
2025-08-06
|
23296.021415/2025-25
|
2025-08-11
|
13169.52
|
|
161
|
2025-09-04
|
23296.024607/2025-74
|
2025-09-08
|
12186.72
|
|
164
|
2025-10-16
|
23296.029724/2025-43
|
2025-10-20
|
817.43
|
|
163
|
2025-09-30
|
23296.027997/2025-15
|
2025-10-02
|
1796.67
|
|
165
|
2025-11-04
|
23296.031655/2025-92
|
2025-11-07
|
9369.36
|
|
166
|
2025-11-10
|
23296.032097/2025-89
|
2025-11-13
|
2465.40
|
|
169
|
2026-01-05
|
23296.000111/2026-20
|
2026-01-06
|
7010.64
|
|
170
|
2026-02-03
|
23296.003505/2026-47
|
2026-02-11
|
14523.60
|
|
174
|
2026-03-02
|
23296.006246/2026-51
|
2026-03-09
|
660.96
|
|
173
|
2026-03-02
|
23296.006246/2026-51
|
2026-03-09
|
4267.32
|
|
175
|
2026-03-27
|
23296.009789/2026-32
|
2026-04-13
|
855.69
|
|
176
|
2026-04-08
|
23296.011192/2026-78
|
2026-04-22
|
6126.48
|
|
178
|
2026-05-05
|
23296.013533/2026-18
|
2026-05-11
|
13830.30
|
|
179
|
2026-04-30
|
23296.016508/2026-09
|
2026-06-09
|
16756.38
|
|
180
|
2026-07-01
|
23296.018494/2026-28
|
2026-07-06
|
14058.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
3893.12
|
3893.1200
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
5750
|
22.86
|
131445.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3
|
855.69
|
2567.0700
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2
|
1880.77
|
3761.5400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
2580.8
|
2580.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
