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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158313 - FORTALEZA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.449.440/0001-72 - N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23256.014739/2023-05
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFCE CAMPUS FORTALEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL (5416279), (5416278)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2023
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Vig. Fim
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22/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 44.860,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.860,00
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Valor Acumulado
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R$ 44.860,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2023
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00029/2023
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Termo de Encerramento
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Execução parcial do contrato por falha da contratada.
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22/11/2023
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22/11/2024
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0,00
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0,00
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22/11/2023
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00029/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.014739/2023-05
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22/11/2023
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22/11/2024
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44.860,00
|
1
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44.860,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158313
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2023NE000141
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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44.860,00
|
44.860,00
|
0,00
|
0,00
|
44.860,00
|
40.897,50
|
41.129,31
|
3.730,69
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MACARRÃO
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4780
|
4
|
19120.0000
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Material
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ACHOCOLATADO
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760
|
6.25
|
4750.0000
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Material
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OVO
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1000
|
20.99
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20990.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.115.013-**
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PATRÍCIA MARIANO DOS SANTOS VASCONCELOS
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Fiscal Técnico
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***.168.663-**
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ALINY ALVES MOTA
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Gestor
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***.740.503-**
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EMMANUEL ALVES CARNEIRO
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Gestor Substituto
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|
***.115.013-**
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PATRÍCIA MARIANO DOS SANTOS VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico
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***.660.793-**
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LIVIANNE GOMES DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.153.053-**
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CLEIDE HELENA MATOS DA SILVA
|
Gestor
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***.660.793-**
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LIVIANNE GOMES DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.753.743-**
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LAYANE MACIEL ALVES SOUSA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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