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Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 510180 - SUPER SUDESTE II
Unidade Gestora Origem do Contrato 510180 - SUPER SUDESTE II
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2017
Unidade Realizadora da Compra 510180 - SUPER SUDESTE II
Número da Compra 00003/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.350.057/0001-71 - S&M SERVICOS LTDA
Processo 35663.000017/2017-02
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II.
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2017
Vig. Fim 04/11/2020
Situação Ativo
Valor Global R$ 120.084,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.234,18
Valor Acumulado R$ 128.992,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/05/2017 00011/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35663.000017/2017-02 05/06/2017 05/02/2019 120.084,00 12 3.234,18
05/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE CPPEIRAGEM 11/2017 COM O OBJETIVO DE PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 05/02/2019 05/02/2020 75.374,40 12 6.281,20
16/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo 2 TERMO ADITIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO DE PREÇOS DO CONTRATO 11/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADONA SUPERINTEDÊNCIA SUDESTE II INSS. O VALOR MENSAL PASSOU A R$6486,36. 16/04/2019 05/02/2020 77.620,32 12 6.468,36
04/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo REDUCÃO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DOVALOR CONTRATUAL ATUALIZADO, EM ATENDIMENTO ASDETERMINIACOES DISPOSTAS NA PORTARIA NR. INSS/PRES/2.517/19, QUE DISPOE SOBRE AS MEDIDAS DERACIONALIZAÇÃO DE GASTOS E REDUÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 NO ÂMBITO DO INSS. 05/10/2019 04/11/2020 38.810,16 12 3.234,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
510180 2017NE800462 COPEIR - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510180 2019NE800115 COPEIR - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510180 2019NE800512 COPEIR - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510180 2018NE800282 COPEIR - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510180 2018NE800335 COPEIR - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510180 2018NE800411 COPEIR - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510180 2019NE800098 COPEIR - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510180 2019NE800333 COPEIR - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510180 2019NE800375 COPEIR - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510180 2019NE800496 COPEIR - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510180 2020NE800078 COPEIR - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 120084 120084.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo