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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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731050 - BATALHAO NAVAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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731050 - BATALHAO NAVAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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731050 - BATALHAO NAVAL
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Número da Compra
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00019/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.315.120/0001-76 - BENETTON SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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63107.007070/2022-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2023
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Vig. Fim
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13/11/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 819.189,10
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 68.265,76
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Valor Acumulado
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R$ 1.532.340,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63107.007070/2022-34
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12/11/2023
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12/11/2024
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713.151,84
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12
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59.429,32
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15/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 15,06% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 8.951,14 (OITO MIL E NOVECENTOS E
CINQUENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS) MENSAIS QUE RESULTA NO VALOR DE R$ 107.413,68 (CENTO E SETE MIL E QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
ANUAIS, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO
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15/02/2024
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12/11/2024
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820.565,52
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12
|
68.380,46
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16/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024 A 2025 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, FICA REAJUSTADO O PRESENTE CONTRATO PASSANDO O VALOR MENSAL ATUAL DE R$ 64.754,74 PARA O VALOR TOTAL DE R$ 68.265,76 A PARTIR DE 1 DE MARÇO DE 2024.
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12/11/2023
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12/11/2024
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819.189,10
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12
|
68.265,76
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08/11/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/11/2024 A 13/11/2025.
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13/11/2024
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13/11/2025
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819.189,10
|
12
|
68.265,76
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08/05/2025
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00005/2023
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 00005/2023, CELEBRADO COM A EMPRESA
BENETTON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.
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12/11/2023
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13/11/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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731050
|
2024NE000504
|
G472FC001B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
281.767,79
|
82.683,19
|
80.651,73
|
118.432,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
731050
|
2024NE000181
|
G472FC001B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
731050
|
2024NE000271
|
G472FC001B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
178.995,79
|
0,00
|
0,00
|
178.995,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
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8000
|
4.5305875
|
434936.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
300
|
3.0203916667
|
10873.4100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
0
|
2.01
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - FREQÜÊNCIA 8H/SEMESTRE - PRODUTIVIDADE 110 M2
|
260
|
5.663234375
|
17669.2913
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
3612.95
|
130066.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
4494.13
|
53929.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
506
|
28.2796837945
|
171714.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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