|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170178 - DRF CAXIAS DO SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170178 - DRF CAXIAS DO SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000041
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170178 - DRF CAXIAS DO SUL
|
|
Número da Compra
|
00002/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
92.802.784/0001-90 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
|
|
Processo
|
11020.737870/2021-59
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A ARF/PASSO FUNDO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
|
|
Informações Complementares
|
17017807000022021 - UASG Minuta: 170178
|
|
Vig. Início
|
01/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.855,62
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.855,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.855,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/01/2023
|
2023NE000041
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11020.737870/2021-59
|
01/01/2023
|
31/12/2024
|
1.855,62
|
1
|
1.855,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170178
|
2023NE000119
|
SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.313,94
|
308,08
|
0,00
|
1.005,86
|
308,08
|
0,00
|
0,00
|
308,08
|
|
170178
|
2023NE000135
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
492,23
|
0,00
|
0,00
|
492,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170178
|
2023NE000183
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
453,44
|
227,20
|
0,00
|
226,24
|
227,20
|
0,00
|
0,00
|
227,20
|
|
170178
|
2023NE000041
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.831,59
|
3.502,44
|
0,00
|
9.329,15
|
3.502,44
|
1.379,50
|
1.487,95
|
2.014,49
|
|
170178
|
2024NE000049
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.613,95
|
0,00
|
0,00
|
8.613,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170178
|
2024NE000110
|
SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
637,97
|
0,00
|
0,00
|
637,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10001985233920231
|
2023-11-01
|
11020.737870/2021-59
|
2023-12-01
|
1024.79
|
|
19852339202312
|
2023-11-30
|
11020.737870/2021-59
|
2024-01-02
|
1187.72
|
|
19852339202401
|
2024-01-04
|
11020.737870/2021-59
|
2024-02-06
|
1147.74
|
|
19852339202402
|
2024-02-01
|
11020.737870/2021-59
|
2024-03-04
|
401.41
|
|
19852339202403
|
2024-03-05
|
11020.737870/2021-59
|
2024-03-26
|
762.24
|
|
19852339202404
|
2024-04-04
|
11020.737870/2021-59
|
2024-05-02
|
1187.72
|
|
19852339202405
|
2024-05-14
|
11020.737870/2021-59
|
2024-06-03
|
909.52
|
|
19852339202407
|
2024-07-02
|
11020.737870/2021-59
|
2024-08-07
|
928.04
|
|
10001985233920240
|
2024-06-03
|
11020.737870/2021-59
|
2024-07-10
|
835.71
|
|
19852339202408
|
2024-08-01
|
11020.737870/2021-59
|
2024-09-03
|
1001.82
|
|
19852339202409
|
2024-09-02
|
11020.737870/2021-59
|
2024-09-26
|
1024.79
|
|
198523392202412
|
2024-12-03
|
11020.737870/2021-59
|
2024-12-11
|
986.43
|
|
19852339202410
|
2024-10-02
|
11020.737870/2021-59
|
2024-10-23
|
1024.79
|
|
19852339202411
|
2024-11-04
|
11020.737870/2021-59
|
2024-11-13
|
1044.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1.39929
|
1326.1153870892
|
1855.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.750-**
|
LUANA FRANCISCON VERLINDO
|
Gestor
|
|
***.488.990-**
|
SIRLEI SCHARDOSIM VIGOLO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
