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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257044 - DSEI-KAIAPO REDENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257044 - DSEI-KAIAPO REDENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000209
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Unidade Realizadora da Compra
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257044 - DSEI-KAIAPO REDENCA
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Número da Compra
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00030/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.443.263/0001-00 - V3 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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25055.003039/2022-98
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADEQUADAS DAS UBSIS EM TERRITÓRIO ADMINISTRATIVO DESTE DSEI, PARA AS 15 UBSIS EXISTENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2023 DSEI/KPA (SEI Nº 0036515983).
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Informações Complementares
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25704405000302022 - UASG Minuta: 257044
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Vig. Início
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16/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.798,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.798,54
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2023
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2023NE000209
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.003039/2022-98
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16/10/2023
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31/12/2023
|
15.798,54
|
1
|
15.798,54
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257044
|
2023NE000209
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.798,54
|
15.798,54
|
0,00
|
0,00
|
15.798,54
|
15.798,54
|
15.798,54
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONCHA
|
15
|
16.65
|
249.7500
|
|
Material
|
BALDE
|
50
|
14
|
700.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
500
|
2
|
1000.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
500
|
0.77
|
385.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
800
|
2.58
|
2064.0000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
15
|
54.3
|
814.5000
|
|
Material
|
PANELA
|
25
|
94.24
|
2356.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
10
|
26.97
|
269.7000
|
|
Material
|
BACIA
|
40
|
12.85
|
514.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
50
|
5.02
|
251.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
100
|
3.9
|
390.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
100
|
2.5
|
250.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
600
|
1.5
|
900.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
800
|
2.1
|
1680.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
200
|
2.95
|
590.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
1061
|
3.19
|
3384.5900
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.960.503-**
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JUVALDIR ABREU FRANÇA
|
Fiscal Titular
|
|
***.404.731-**
|
ADALBERTO RODRIGUES FLORES
|
Fiscal Titular
|
|
***.548.192-**
|
EDSON GOMES BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.110.961-**
|
EPITÁCIO CASTRO SARAIVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.517.852-**
|
JONAS DA ROCHA SANTIAGO
|
Fiscal Titular
|
|
***.839.182-**
|
GENIVAL RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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