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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2023
Unidade Realizadora da Compra 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Número da Compra 00025/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE TRANSPORTES DO...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23499.004194/2023-68
Objeto SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DA FROTA E EQUIPAMENTOS DA UNIFEI - CAMPUS ITABIRA
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2023
Vig. Fim 01/12/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 280.938,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 280.938,00
Valor Acumulado R$ 521.106,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2023 00013/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004194/2023-68 01/12/2023 01/12/2024 240.168,00 1 240.168,00
01/11/2024 00015/2024 Termo Aditivo TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO PARA ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO ITEM 1. O VALOR TOTAL BRUTO DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS). O VALOR TOTAL LIQUIDO DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 280.938,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS) CONSIDERANDO-SE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 01/11/2024 01/12/2024 280.938,00 1 280.938,00
18/10/2026 00013/2023 Termo de Encerramento 01/12/2023 01/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158161 2024NE000102 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.364,67 0,00 0,00 9.364,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2024NE000203 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.770,00 8.316,41 0,00 32.453,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2023NE000294 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 7.816,40 7.847,17 2.652,83
158161 2023NE000293 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 283,54 283,54 10.216,46
158161 2023NE000347 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
158161 2024NE000002 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 93.215,33 0,00 629,17 92.586,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2024NE000027 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.782,23 0,00 84,58 48.697,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2273352 2024-06-01 23499.004194/2023-68 2024-06-07 2627.46
2273353 2024-06-01 23499.004194/2023-68 2024-06-07 5519.36
2444633 2024-09-01 23499.004194/2023-68 2024-09-06 26515.18
2444634 2024-09-01 23499.004194/2023-68 2024-09-06 4395.57
2494132 2024-04-01 23499.004194/2023-68 2024-10-04 807.25
2494133 2024-10-01 23499.004194/2023-68 2024-10-04 8847.16
2564539 2024-11-01 23499.004194/2023-68 2024-11-08 424.01
2215836 2024-05-01 23499.004194/2023-68 2024-05-09 2811.43
2215837 2024-05-01 23499.004194/2023-68 2024-05-09 3590.56
2327186 2024-07-01 23499.004194/2023-68 2024-07-04 36868.68
2327187 2024-07-01 23499.004194/2023-68 2024-07-04 9894.93
2389358 2024-08-01 23499.004194/2023-68 2024-08-08 37526.91
2389359 2024-08-01 23499.004194/2023-68 2024-08-08 7475.52
2564540 2024-11-01 23499.004194/2023-68 2024-11-08 4399.23
2617680 2024-12-01 23499.004194/2023-68 2024-12-09 61547.70
2617681 2024-12-01 23499.004194/2023-68 2024-12-09 6573.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 203850 203850.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 77088 77088.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.642.676-** RAFAEL DE BARROS VAZ Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo