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Órgão
|
44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
440075 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
443033 - CGFIN - SEDE
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Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
02209.000094/2023-19
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.712.411/0001-00 - T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA
|
|
Processo
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02209.000094/2023-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA CATEGORIA DE ASSISTENTE JURÍDICO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DO SFB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 612.361,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.030,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.160.041,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/11/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000094/2023-19
|
24/11/2023
|
24/11/2024
|
490.873,32
|
12
|
40.906,11
|
|
22/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/11/2024 ATÉ 24/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REDUÇÃO E/OU ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO.
|
25/11/2024
|
24/11/2025
|
488.382,12
|
12
|
40.698,51
|
|
23/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8/2023, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACTF 2024/2026, DE REGISTRO MTE DE N° DF000665/2024, FIRMADO ENTRE O SINDICATO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS E A EMPRESA T&S ENGENHARIA TELEMÁTICA E SISTEMAS, COM EFEITOS RETROATIVOS 24/11/2023, DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
|
24/11/2023
|
24/11/2025
|
551.062,68
|
12
|
45.921,89
|
|
20/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/11/2025 ATÉ 24/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
25/11/2025
|
24/11/2026
|
551.062,68
|
12
|
45.921,89
|
|
23/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 8/2023, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACTF 2025/2026, DE REGISTRO MTE DE N° DF000422/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/05/2025.
|
23/03/2026
|
24/11/2026
|
612.361,80
|
12
|
51.030,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440075
|
2024NE000219
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.838,22
|
6.839,79
|
0,00
|
41.998,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2024NE000241
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.645,01
|
44.645,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2023NE000125
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.541,48
|
54.541,48
|
0,00
|
0,00
|
54.541,48
|
34.726,23
|
34.726,23
|
19.815,25
|
|
440075
|
2024NE000048
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
432.695,75
|
81.812,22
|
9.077,07
|
341.806,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2025NE000021
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
418.586,35
|
59.721,61
|
4.162,82
|
354.701,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000063
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.921,97
|
0,00
|
0,00
|
90.921,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2025NE000148
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.106,27
|
0,00
|
0,00
|
55.106,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000055
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.081,29
|
0,00
|
0,00
|
30.081,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000100
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
407.638,00
|
161.595,42
|
4.822,35
|
241.220,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2110
|
2026-07-14
|
02209.000094/2023-19
|
2026-07-16
|
42525.13
|
|
2201
|
2026-08-28
|
02209.000094/2023-19
|
2026-08-28
|
51030.15
|
|
1343
|
2025-06-24
|
02209.000094/2023-19
|
2025-06-24
|
30614.60
|
|
2255
|
2026-09-24
|
02209.000094/2023-19
|
2026-09-24
|
51030.15
|
|
1065
|
2025-01-16
|
02209.000094/2023-19
|
2025-01-16
|
39088.06
|
|
1133
|
2025-02-21
|
02209.000094/2023-19
|
2025-02-21
|
39997.09
|
|
1142
|
2025-02-28
|
02209.000094/2023-19
|
2025-02-28
|
55396.02
|
|
1181
|
2025-03-24
|
02209.000094/2023-19
|
2025-03-27
|
45921.90
|
|
1270
|
2025-05-14
|
02209.000094/2023-19
|
2025-05-14
|
45921.90
|
|
1244
|
2025-04-30
|
02209.000094/2023-19
|
2025-04-30
|
45921.90
|
|
1525
|
2025-09-25
|
02209.000094/2023-19
|
2025-09-25
|
39798.98
|
|
1430
|
2025-08-20
|
02209.000094/2023-19
|
2025-08-21
|
42350.20
|
|
1402
|
2025-07-21
|
02209.000094/2023-19
|
2025-07-21
|
45921.90
|
|
1580
|
2025-10-15
|
02209.000094/2023-19
|
2025-10-15
|
38268.25
|
|
1842
|
2026-01-12
|
02209.000094/2023-19
|
2026-01-14
|
45921.90
|
|
1648
|
2025-11-13
|
02209.000094/2023-19
|
2025-11-18
|
45921.90
|
|
1740
|
2025-12-12
|
02209.000094/2023-19
|
2025-12-12
|
32145.33
|
|
1901
|
2026-02-24
|
02209.000094/2023-19
|
2026-02-25
|
43880.93
|
|
1932
|
2026-03-13
|
02209.000094/2023-19
|
2026-03-16
|
39288.74
|
|
1956
|
2026-04-09
|
02209.000094/2023-19
|
2026-04-10
|
51030.15
|
|
2072
|
2026-06-18
|
02209.000094/2023-19
|
2026-06-18
|
51030.15
|
|
2000
|
2026-05-12
|
02209.000094/2023-19
|
2026-05-13
|
51030.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA
|
3
|
17010.05
|
612361.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.250.721-**
|
RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.490.708-**
|
VITO ENZO GENESI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.815.580-**
|
EDIANE ANDREIA BULIGON
|
Gestor Substituto
|
|
***.102.018-**
|
CRISTINA GALVÃO ALVES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.092.749-**
|
GILSON DE SOUZA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
