|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00310/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00310/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.989.476/0001-10 - GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA
|
|
Processo
|
23502.001169/2023-26
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA/PEDÁGIO PARA ATENDER O CAMPUS POUSO ALEGRE DO IFSULDEMINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/07/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 49.493,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.493,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.493,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/11/2023
|
00310/2023
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00310/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001169/2023-26
|
15/11/2023
|
15/11/2024
|
49.493,00
|
1
|
49.493,00
|
|
28/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPRACITADO, NOS
TERMOS E CONDIÇÕES DE SUA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A
PARTIR DE 15/11/2024 ATÉ 15/11/2025.
|
15/11/2024
|
15/11/2025
|
49.493,00
|
1
|
49.493,00
|
|
16/07/2025
|
00310/2023
|
Termo de Rescisão
|
AS PARTES RESOLVEM, DE COMUM ACORDO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, RESCINDIR A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DESTE TERMO, O CONTRATO NO 310.2023 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DE PEDÁGIOS ELETRÔNICOS NO CAMPUS POUSO ALEGRE. 2. PARÁGRAFO ÚNICO: POR FORÇA DA PRESENTE RESCISÃO, AS PARTES DÃO POR TERMINADO O CONTRATO 310.2023 NA DATA DE16/07/2025(DEZESSEIS DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO).
|
15/11/2023
|
16/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154811
|
2024NE000161
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2024NE000142
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2025NE000072
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.165,53
|
0,00
|
0,00
|
26.165,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3951
|
2025-02-07
|
23502.001169/2023-26
|
2025-02-19
|
1698.22
|
|
40010
|
2025-02-07
|
23502.001169/2023-26
|
2025-02-19
|
747.30
|
|
47466
|
2025-03-06
|
23502.000388/2025-50
|
2025-03-10
|
747.30
|
|
4121
|
2025-02-28
|
23502.000388/2025-50
|
2025-03-10
|
3344.73
|
|
4368
|
2025-03-31
|
23502.001169/2023-26
|
2025-04-07
|
4346.47
|
|
55705
|
2025-04-03
|
23502.001169/2023-26
|
2025-04-07
|
747.30
|
|
4572
|
2024-12-31
|
23502.000773/2025-05
|
2025-05-08
|
5086.21
|
|
31612
|
2025-01-06
|
23502.000773/2025-05
|
2025-05-08
|
723.20
|
|
4566
|
2025-04-30
|
23502.000775/2025-96
|
2025-05-08
|
6082.98
|
|
63318
|
2025-05-07
|
23502.000775/2025-96
|
2025-05-08
|
766.38
|
|
5130
|
2025-06-30
|
23502.001227/2025-83
|
2025-07-15
|
5375.11
|
|
4842
|
2025-05-31
|
23502.001034/2025-22
|
2025-06-11
|
7553.40
|
|
75509
|
2025-06-10
|
23502.001034/2025-22
|
2025-06-11
|
795.00
|
|
86042
|
2025-07-11
|
23502.001227/2025-83
|
2025-07-15
|
802.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
|
35
|
16.9
|
591.5000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
|
420
|
15.9
|
6678.0000
|
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
1
|
42000
|
42000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
|
15
|
14.9
|
223.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.180.608-**
|
ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.709.896-**
|
JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
