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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00309/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00303/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.261.106/0001-00 - RSTECH REPAROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
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Processo
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23502.000586/2023-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DO CAMPUS POUSO ALEGRE DO IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2023
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Vig. Fim
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03/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 338.201,76
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 338.201,76
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Valor Acumulado
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R$ 8.455.044,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2023
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00309/2023
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00309/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000586/2023-51
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03/11/2023
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03/11/2024
|
338.201,76
|
1
|
338.201,76
|
|
28/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPRACITADO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE SUA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03/11/2024 ATÉ 03/11/2025.
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03/11/2024
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03/11/2025
|
338.201,76
|
1
|
338.201,76
|
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26/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPRACITADO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE SUA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03/11/2025 ATÉ 03/11/2026.
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03/11/2025
|
03/11/2026
|
338.201,76
|
1
|
338.201,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154811
|
2024NE000089
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.351,67
|
14.351,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2025NE000023
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.400,00
|
33.602,00
|
0,00
|
4.798,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1706
|
2025-02-24
|
23502.000586/2023-51
|
2025-03-17
|
11425.44
|
|
223
|
2025-02-21
|
23502.000586/2023-51
|
2025-03-17
|
2926.23
|
|
326
|
2025-03-27
|
23502.000586/2023-51
|
2025-04-09
|
2926.23
|
|
402
|
2025-04-28
|
23502.000586/2023-51
|
2025-05-08
|
2926.23
|
|
1732
|
2025-03-27
|
23502.000586/2023-51
|
2025-04-09
|
5021.71
|
|
1828
|
2025-08-29
|
23502.000586/2023-51
|
2025-09-03
|
2665.50
|
|
729/2025
|
2025-09-11
|
23502.000586/2023-51
|
2025-09-12
|
5610.00
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1000
|
292.5
|
292500.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
12
|
3808.48
|
45701.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.859.776-**
|
PRISCILA DA SILVA MACHADO COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.757.486-**
|
DAVID DE OLIVEIRA MARTINS
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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