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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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23541.000296/2022-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2023
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Vig. Fim
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23/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 729.208,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 729.208,00
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Valor Acumulado
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R$ 729.208,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2023
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00069/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000296/2022-61
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24/11/2023
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23/11/2024
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729.208,00
|
1
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729.208,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155125
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2023NE005570
|
UFRT1000000 - UFRT1000000
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
156.508,00
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156.508,00
|
0,00
|
0,00
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156.508,00
|
0,00
|
0,00
|
156.508,00
|
|
155125
|
2023NE005575
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UFRT1000000 - UFRT1000000
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
343.620,00
|
343.620,00
|
0,00
|
0,00
|
343.620,00
|
0,00
|
0,00
|
343.620,00
|
|
155125
|
2023NE005581
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UFRT1000000 - UFRT1000000
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
229.080,00
|
229.080,00
|
0,00
|
0,00
|
229.080,00
|
0,00
|
0,00
|
229.080,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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44
|
3557
|
156508.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
150
|
3818
|
572700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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CONTRATO |
240.84 KB |
27/11/2023 08:50:52 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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