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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00107/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00078/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA
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Processo
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08038.006648/2023-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MANAUS/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2023
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Vig. Fim
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15/08/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 277.714,50
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 7.396,78
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2023
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00107/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006648/2023-79
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22/11/2023
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21/05/2026
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221.903,40
|
30
|
7.396,78
|
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01/01/2024
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT AM000060/2024), REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, CONFORME ABAIXO:
REPACTUAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - DATA DE INÍCIO DA BASE DA CCT: 01/02/2024 ATÉ 15/08/2025 (DATA DA EXTINÇÃO DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 9,07%, A CONTAR DE 01/01/2024
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22/11/2023
|
21/05/2026
|
277.714,50
|
30
|
9.257,15
|
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25/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.° 107/2023, FIRMADO INICIALMENTE EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023, COM A INCLUSÃO DOS PARÁGRAFOS DÉCIMO TERCEIRO, DÉCIMO QUARTO, DÉCIMO QUINTO E DÉCIMO SEXTO
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25/10/2024
|
21/05/2026
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221.903,40
|
30
|
7.396,78
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15/08/2025
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00107/2023
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Termo de Rescisão
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##ATO EXTRATO DE EXTINÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 107/2023 - UASG 290002 PROCESSO N.º 08038.006648/2023-79 CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CNPJ: 00.375.114/0001- 16 S L DOS R MORAES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 07.928.761/0001-57, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MANAUS/AM. MOTIVO CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 90050/2024 DETERMINO A EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 107/2023, A CONTAR DE 15 DE AGOSTO DE 2025, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 138 DA LEI N.º 14.133/2021, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. DATA DA ASSINATURA EM 19 DE AGOSTO DE 2025.
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22/11/2023
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15/08/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE000521
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.305,27
|
7.940,69
|
1.512,65
|
79.851,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000392
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.734,32
|
0,00
|
0,00
|
64.734,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001462
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.525,07
|
0,00
|
0,00
|
7.525,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
670
|
2025-03-14
|
08038.011416/2023-32
|
2025-03-25
|
7396.78
|
|
651
|
2025-01-07
|
08038.011416/2023-32
|
2025-01-17
|
7396.78
|
|
658
|
2025-02-10
|
08038.011416/2023-32
|
2025-02-14
|
7396.78
|
|
695
|
2025-04-09
|
08038.011416/2023-32
|
2025-04-10
|
7396.78
|
|
707
|
2025-05-11
|
08038.011416/2023-32
|
2025-05-15
|
7396.78
|
|
713
|
2025-06-11
|
08038.006648/2023-79
|
2025-06-15
|
7396.78
|
|
723
|
2025-07-14
|
08038.011416/2023-32
|
2025-07-15
|
7396.78
|
|
729
|
2025-08-07
|
08038.011416/2023-32
|
2025-08-08
|
7396.78
|
|
740
|
2025-09-05
|
08038.006648/2023-79
|
2025-09-11
|
8328.16
|
|
741
|
2025-09-08
|
08038.006648/2023-79
|
2025-09-11
|
4628.70
|
|
739
|
2025-09-05
|
08038.006648/2023-79
|
2025-09-11
|
8046.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
9257.15
|
277714.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.947.955-**
|
JOAO THOMAS LUCHSINGER
|
Gestor
|
|
***.406.672-**
|
MONICA DO CARMO GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.785.422-**
|
VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.406.672-**
|
MONICA DO CARMO GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.785.422-**
|
VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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