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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155014 - EBSERH HUAB-UFRN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155014 - EBSERH HUAB-UFRN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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00126/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23527.003618/2023-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE REDE (FIREWALL) COM RECURSOS DE PRÓXIMA GERAÇÃO (NGFW), COM GARANTIA E SUPORTE POR 36 MESES, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, E FERRAMENTA DE GESTÃO E REGISTRO DE EVENTOS (LOGS), PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA (HUAB-UFRN).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2023
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Vig. Fim
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29/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 416.379,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 416.379,00
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Valor Acumulado
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R$ 416.379,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23527.003618/2023-92
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29/11/2023
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29/11/2024
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416.379,00
|
1
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416.379,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155014
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2023NE000999
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EORT1000000 - EORT1000000
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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386.000,00
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386.000,00
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0,00
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0,00
|
386.000,00
|
386.000,00
|
386.000,00
|
0,00
|
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155014
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2023NE001123
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EOM30000000 - EOM30000000
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.993,00
|
12.993,00
|
0,00
|
0,00
|
12.993,00
|
12.993,00
|
12.993,00
|
0,00
|
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155014
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2023NE001109
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EODI1000000 - EODI1000000
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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17.386,00
|
17.386,00
|
0,00
|
0,00
|
17.386,00
|
17.386,00
|
17.386,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
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1
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386000
|
386000.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
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1
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17386
|
17386.0000
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Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
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1
|
12993
|
12993.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
78.12 KB |
04/12/2023 09:51:46 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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