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Órgão
|
44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
440075 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
|
00012/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
02209.000999/2023-81
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, PODENDO SER PRORROGADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
09/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.357.720,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.357.720,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 43.765.117,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/11/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000999/2023-81
|
09/11/2023
|
09/11/2026
|
1.160.024,04
|
1
|
1.160.024,04
|
|
31/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ONDE SE LÊ:
[...]
2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 09/11/2023 E ENCERRAMENTO EM 07/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 48 MESES, COM BASE NO ARTIGO 57, IV, DA LEI 8.666, DE 1993, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05/2017, ATENTANDO, EM ESPECIAL PARA O CUMPRIMENTO DOS SEGUINTES REQUISITOS:
[...]
LEIA-SE:
[...]
2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 09/11/2023 E ENCERRAMENTO EM 09/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 48 MESES, COM BASE NO ARTIGO 57, IV, DA LEI 8.666, DE 1993, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05/2017, ATENTANDO, EM ESPECIAL PARA O CUMPRIMENTO DOS SEGUINTES REQUISITOS:
[...
|
09/11/2023
|
07/11/2026
|
1.160.024,04
|
1
|
1.160.024,04
|
|
01/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 4/2023, COM BASE NO ÍNDICE ICTI ENTRE DEZEMBRO/2022 E NOVEMBRO/2023, PERCENTUAL APROXIMADO DE 1,66%.
|
09/11/2023
|
09/11/2026
|
1.179.280,43
|
1
|
1.179.280,43
|
|
07/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 3,75% (TRÊS INTEIROS E SETENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), NO MONTANTE DE R$ 44.210,14 (QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E QUATORZE CENTAVOS), AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA B C/C § 1º DA LEI Nº 8.666, DE 1993. RETIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 4/2023, ASSINADO EM 01/11/2024. ONDE SE LÊ "PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO", LEIA-SE " SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO".
|
07/03/2025
|
09/11/2026
|
1.223.490,48
|
1
|
1.223.490,48
|
|
29/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 4/2023, COM BASE NO ÍNDICE ICTI ENTRE DEZEMBRO/2023 E NOVEMBRO/2024, PERCENTUAL APROXIMADO DE 6,96%.
|
09/11/2023
|
09/11/2026
|
1.308.646,05
|
1
|
1.308.646,05
|
|
28/01/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 4/2023, COM BASE NO ÍNDICE ICTI ENTRE DEZEMBRO/2023 E NOVEMBRO/2024, PERCENTUAL APROXIMADO DE 3,75%.
|
09/11/2023
|
09/11/2026
|
1.357.720,65
|
1
|
1.357.720,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440075
|
2026NE000032
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
49.074,60
|
0,00
|
0,00
|
49.074,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2023NE000138
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.672,02
|
17.672,02
|
0,00
|
0,00
|
17.672,02
|
0,00
|
1.670,01
|
16.002,01
|
|
440075
|
2024NE000056
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
130.467,09
|
0,00
|
0,00
|
130.467,09
|
241.531,04
|
39.333,70
|
78.667,40
|
162.863,64
|
|
440075
|
2025NE000019
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
155.936,77
|
0,00
|
2.270,68
|
153.666,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2025NE000220
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.032,51
|
64.032,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000118
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
76.620,40
|
0,00
|
0,00
|
76.620,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000121
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
228.756,79
|
166.925,34
|
2.688,63
|
59.142,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.813.475
|
2026-09-17
|
02209.000999/2023-81
|
2026-09-22
|
28451.15
|
|
800.564
|
2026-08-05
|
02209.000999/2023-81
|
2026-08-05
|
27746.90
|
|
818.483
|
2026-10-07
|
02209.000999/2023-81
|
2026-10-08
|
28451.15
|
|
798.339
|
2026-07-10
|
02209.000999/2023-81
|
2026-07-10
|
27042.17
|
|
000.677.093
|
2024-01-22
|
02209.000999/2023-81
|
2025-01-24
|
19822.60
|
|
000.678.052
|
2025-02-07
|
02209.000999/2023-81
|
2025-02-07
|
19822.60
|
|
000.678.053
|
2025-02-07
|
02209.000999/2023-81
|
2025-02-07
|
19822.60
|
|
000.690.856
|
2025-04-02
|
02209.000999/2023-81
|
2025-04-07
|
20235.15
|
|
000.690.850
|
2025-04-02
|
02209.000999/2023-81
|
2025-04-07
|
20402.54
|
|
000.690.857
|
2025-04-02
|
02209.000999/2023-81
|
2025-04-07
|
20402.54
|
|
000.724.687
|
2025-09-02
|
02209.000999/2023-81
|
2025-09-05
|
21429.61
|
|
000.724.686
|
2025-09-02
|
02209.000999/2023-81
|
2025-09-05
|
21608.69
|
|
697.278
|
2025-06-09
|
02209.000999/2023-81
|
2025-06-09
|
21026.79
|
|
716875
|
2025-07-18
|
02209.000999/2023-81
|
2025-07-21
|
21328.82
|
|
000.724.688
|
2025-09-02
|
02209.000999/2023-81
|
2025-09-05
|
21182.19
|
|
000738230
|
2025-10-28
|
02209.000999/2023-81
|
2025-11-12
|
21829.73
|
|
000.738.231
|
2025-10-28
|
02209.000999/2023-81
|
2025-11-17
|
21829.73
|
|
000744110
|
2025-11-12
|
02209.000999/2023-81
|
2025-11-12
|
24028.41
|
|
000745721
|
2025-12-03
|
02209.000999/2023-81
|
2025-12-04
|
24028.41
|
|
000.757.435
|
2026-01-07
|
02209.000999/2023-81
|
2026-01-09
|
24028.41
|
|
000.765.138
|
2026-02-13
|
02209.000999/2023-81
|
2026-02-13
|
24707.20
|
|
777779
|
2026-04-08
|
02209.000999/2023-81
|
2026-05-13
|
26337.95
|
|
000.770.879
|
2026-03-09
|
02209.000999/2023-81
|
2026-03-10
|
25114.47
|
|
000779177
|
2026-04-24
|
02209.000999/2023-81
|
2026-05-05
|
23618.81
|
|
000.784.567
|
2026-05-08
|
02209.000999/2023-81
|
2026-05-11
|
26337.95
|
|
000.786.399
|
2026-06-01
|
02209.000999/2023-81
|
2026-06-02
|
26760.48
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-07
|
34800.72
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
120
|
981.21
|
117745.2000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
210
|
5070.5
|
1064805.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
21
|
8341.45
|
175170.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.998.951-**
|
RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.952.411-**
|
JULIANA RIBEIRO LEITE DIAS DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.815.580-**
|
EDIANE ANDREIA BULIGON
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.250.721-**
|
RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.884.051-**
|
RICARDO RIBEIRO LUCIO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.330.514-**
|
GUSTAVO DA CUNHA NOBRE FELIPE DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.330.514-**
|
GUSTAVO DA CUNHA NOBRE FELIPE DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.650.741-**
|
ELTON DA SILVA JESUS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
