|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
00026/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.835.299/0001-84 - NATMAR MOLDES E PLASTICOS LTDA
|
|
Processo
|
01342.000559/2023-26
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE BLINDAGENS UTILIZADAS COMO EMBALAGEM PARA RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN
|
|
Informações Complementares
|
ACRÉSCIMO
|
|
Vig. Início
|
02/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.692.416,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 141.034,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/11/2023
|
00034/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000559/2023-26
|
02/01/2024
|
02/01/2025
|
1.464.320,00
|
12
|
122.026,67
|
|
12/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 2.304 (DOIS MIL TREZENTOS E QUATRO) UNIDADES DO ITEM 2 - BLINDAGEM GRANDE BRANCA NO VALOR DE R$ 228.096,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL NOVENTA E SEIS REAIS), O QUE EQUIVALE A 23,08% DO VALOR INICIAL DO ITEM DO CONTRATO Nº 34/2023 (2173676), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA B, ARTIGO 125 E ARTIGO 126 DA LEI Nº 14.133/2021
|
12/09/2024
|
02/01/2025
|
1.692.416,00
|
12
|
141.034,67
|
|
16/10/2026
|
00034/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
02/01/2024
|
02/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000498
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
228.096,00
|
0,00
|
0,00
|
228.096,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2023NE000593
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
262.592,00
|
262.592,00
|
0,00
|
0,00
|
262.592,00
|
171.072,00
|
171.072,00
|
91.520,00
|
|
113202
|
2024NE000079
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
262.592,00
|
0,00
|
0,00
|
262.592,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000172
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
939.136,00
|
0,00
|
0,00
|
939.136,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4345
|
2024-08-20
|
01342.004202/2024-06
|
2024-08-21
|
38016.00
|
|
4300
|
2024-08-01
|
01342.003871/2024-52
|
2024-08-08
|
38016.00
|
|
4025
|
2024-03-26
|
01342.001501/2024-81
|
2024-03-27
|
76032.00
|
|
3858
|
2024-01-09
|
01342.000185/2024-20
|
2024-01-10
|
54912.00
|
|
3860
|
2024-01-10
|
01342.000559/2023-26
|
2024-01-15
|
36608.00
|
|
3974
|
2024-03-06
|
01342.001193/2024-93
|
2024-03-11
|
54912.00
|
|
4009
|
2024-03-20
|
01342.001394/2024-91
|
2024-03-26
|
18304.00
|
|
4012
|
2024-03-21
|
01342.001426/2024-58
|
2024-03-26
|
76032.00
|
|
4333
|
2024-08-14
|
01342.004093/2024-19
|
2024-08-16
|
38016.00
|
|
4111
|
2024-05-06
|
01342.002182/2024-21
|
2024-05-13
|
37312.00
|
|
4129
|
2024-05-10
|
01342.002286/2024-35
|
2024-05-16
|
55616.00
|
|
4148
|
2024-05-20
|
01342.002467/2024-61
|
2024-05-23
|
56320.00
|
|
4159
|
2024-05-22
|
01342.002537/2024-81
|
2024-05-27
|
38016.00
|
|
4181
|
2024-06-05
|
01342.002782/2024-99
|
2024-06-06
|
76032.00
|
|
4213
|
2024-06-19
|
01342.003026/2024-87
|
2024-06-21
|
38016.00
|
|
4219
|
2024-06-21
|
01342.003045/2024-11
|
2024-06-24
|
38016.00
|
|
4236
|
2024-06-28
|
01342.003188/2024-15
|
2024-07-05
|
57024.00
|
|
4257
|
2024-07-11
|
01342.003434/2024-39
|
2024-07-12
|
18304.00
|
|
4261
|
2024-07-12
|
01342.003468/2024-23
|
2024-07-22
|
73216.00
|
|
4283
|
2024-07-25
|
01342.003703/2024-67
|
2024-07-26
|
38016.00
|
|
4363
|
2024-08-29
|
01342.004370/2024-93
|
2024-09-06
|
76032.00
|
|
4051
|
2024-04-09
|
01342.001706/2024-66
|
2024-04-11
|
19008.00
|
|
4340
|
2024-08-16
|
01342.004147/2024-46
|
2024-08-21
|
38016.00
|
|
4426
|
2024-09-30
|
01342.004871/2024-70
|
2024-10-02
|
38016.00
|
|
4414
|
2024-09-24
|
01342.004796/2024-47
|
2024-10-02
|
38016.00
|
|
4518
|
2024-11-22
|
01342.005788/2024-18
|
2024-12-02
|
76032.00
|
|
4536
|
2024-12-02
|
01342.006013/2024-60
|
2024-12-06
|
76032.00
|
|
4451
|
2024-10-16
|
01342.005177/2024-70
|
2024-10-17
|
38016.00
|
|
4455
|
2024-10-22
|
01342.005250/2024-11
|
2024-10-25
|
76032.00
|
|
4463
|
2024-10-24
|
01342.005299/2024-66
|
2024-10-25
|
73216.00
|
|
4498
|
2024-11-11
|
01342.005631/2024-92
|
2024-11-12
|
38016.00
|
|
4500
|
2024-11-11
|
01342.005632/2024-37
|
2024-11-12
|
38016.00
|
|
4574
|
2024-12-12
|
01342.006207/2024-65
|
2024-12-17
|
38016.00
|
|
4563
|
2024-12-11
|
01342.006178/2024-31
|
2024-12-17
|
73216.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO
|
9152
|
52
|
475904.0000
|
|
Material
|
RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO
|
12288
|
99
|
1216512.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.638-**
|
ILTEMAR SANTANA
|
Fiscal Titular
|
|
***.090.118-**
|
BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
