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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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440075 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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443033 - CGFIN - SEDE
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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02209.000094/2023-19
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA CATEGORIA DE CONTADOR A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DO SFB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/11/2023
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|
Vig. Fim
|
20/07/2025
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Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 667.300,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.608,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 651.420,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2023
|
00009/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000094/2023-19
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27/11/2023
|
27/11/2024
|
651.420,96
|
12
|
54.285,08
|
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26/11/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 9/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 28/11/2024 ATÉ 27/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. A REDUÇÃO E/OU ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE CONSISTE EM ACRÉSCIMO QUALITATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CERTIFICADOS DIGITAIS (MODELO SERPRO ID, E-CPF, PESSOA FÍSICA, A3-NUVEM, COM VALIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI 14.133/21.
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28/11/2024
|
27/11/2025
|
641.775,92
|
12
|
53.481,33
|
|
11/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9/2023, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026, DE REGISTRO MTE Nº DF000767/2024, COM EFEITOS RETROATIVOS 01/07/2024.
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27/11/2023
|
27/11/2025
|
667.300,88
|
12
|
55.608,41
|
|
16/07/2025
|
00009/2023
|
Termo de Rescisão
|
ESTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA CATEGORIA DE CONTADOR A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DO SFB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR ACORDO ENTRE AS PARTES E CONSIDERADA A CONCLUSÃO DO NOVO CERTAME LICITATÓRIO PARA O MESMO OBJETO. POR FORÇA DO PRESENTE TERMO, AS PARTES ACORDAM COM A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO PREVISTA NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 9/2023, ESTABELECENDO A DATA DE 20/07/2025 PARA SUA FINALIZAÇÃO.
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27/11/2023
|
20/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440075
|
2024NE000220
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.549,06
|
59.549,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2023NE000123
|
CGCOF - PLANEJAMENTO E GESTAO DAS CONCESSOES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.665,08
|
12.665,08
|
0,00
|
0,00
|
12.665,08
|
477,94
|
477,94
|
12.187,14
|
|
440075
|
2023NE000126
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.285,08
|
54.285,08
|
0,00
|
0,00
|
54.285,08
|
34.832,52
|
34.832,52
|
19.452,56
|
|
440075
|
2023NE000151
|
CGCOF - PLANEJAMENTO E GESTAO DAS CONCESSOES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.487,46
|
14.487,46
|
0,00
|
0,00
|
14.487,46
|
916,19
|
916,19
|
13.571,27
|
|
440075
|
2024NE000049
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
326.669,71
|
83.717,38
|
7.661,66
|
235.290,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2024NE000063
|
CGCOF - PLANEJAMENTO E GESTAO DAS CONCESSOES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.713,81
|
0,00
|
0,00
|
40.713,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2025NE000028
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
87.547,29
|
0,00
|
0,00
|
87.547,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2025NE000100
|
CONCESSAO - PLANEJAMENTO E GESTAO DAS CONCESSOES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.046,65
|
18.647,87
|
0,00
|
58.398,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
PG DIRETO 6/25
|
2025-07-01
|
02209.000094/2023-19
|
2025-07-01
|
22571.53
|
|
5055
|
2025-07-30
|
02209.000094/2023-19
|
2025-07-30
|
39809.06
|
|
4189
|
2025-01-15
|
02209.000094/2023-19
|
2025-01-15
|
40713.81
|
|
4423 PG DIRETO
|
2025-03-05
|
02209.000094/2023-19
|
2025-03-05
|
18445.68
|
|
4423
|
2025-03-05
|
02209.000094/2023-19
|
2025-03-06
|
29404.42
|
|
03 - 2025 PG DIR
|
2025-04-02
|
02209.000094/2023-19
|
2025-04-02
|
19110.98
|
|
4566 - FGTS - PD
|
2025-03-26
|
02209.000094/2023-19
|
2025-03-27
|
7937.91
|
|
4566
|
2025-03-26
|
02209.000094/2023-19
|
2025-03-27
|
38904.31
|
|
03/2025 - FGTS
|
2025-04-24
|
02209.000094/2023-19
|
2025-04-24
|
2010.96
|
|
4727
|
2025-04-30
|
02209.000094/2023-19
|
2025-04-30
|
39356.68
|
|
PG DIRETO 4/25
|
2025-04-30
|
02209.000094/2023-19
|
2025-04-30
|
21015.62
|
|
PG DIRETO 5/25
|
2025-06-03
|
02209.000094/2023-19
|
2025-06-03
|
19149.17
|
|
4966
|
2025-07-15
|
02209.000094/2023-19
|
2025-07-15
|
40713.81
|
|
4885
|
2025-06-03
|
02209.000094/2023-19
|
2025-06-03
|
40713.81
|
|
FGTS RESCISÃO
|
2025-07-29
|
02209.000094/2023-19
|
2025-07-29
|
15672.95
|
|
5097
|
2025-08-21
|
02209.000094/2023-19
|
2025-08-21
|
27142.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
4
|
13902.101666
|
667300.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.250.721-**
|
RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.815.580-**
|
EDIANE ANDREIA BULIGON
|
Gestor Substituto
|
|
***.490.708-**
|
VITO ENZO GENESI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.092.749-**
|
GILSON DE SOUZA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.102.018-**
|
CRISTINA GALVÃO ALVES
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
