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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00068/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23288.001006/2023-25
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Objeto
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contratação de serviços de contratação de empresa especializada no gerenciamento informatizado de combustiveis com utilização de cartão eletrônico ou magnético, envolvendo a implantação do sistema e o fornecimento (gasolina e diesel), visando atender aos veículos pertencentes à frota do Instituto Federal de Sergipe/Campus Lagarto, pelo período de 12 (doze) meses especificados no item 1 Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão n.º 68/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2023
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Vig. Fim
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24/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.838,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 58.838,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2023
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00034/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23288.001006/2023-25
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24/11/2023
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24/11/2024
|
58.838,00
|
1
|
58.838,00
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11/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato n.º 34/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 24/11/2024 a 24/11/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993.
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24/11/2024
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24/11/2025
|
58.838,00
|
1
|
58.838,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
|
2024NE000811
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000407
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.580,59
|
0,00
|
68,42
|
20.512,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000200
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.271,94
|
0,00
|
0,00
|
24.271,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2678132
|
2025-01-01
|
23288.001006/2023-25
|
2025-01-10
|
3631.88
|
|
2718050
|
2025-02-01
|
23288.000091/2025-76
|
2025-02-11
|
1638.30
|
|
2772886
|
2025-03-01
|
23288.001006/2023-25
|
2025-03-11
|
3436.75
|
|
28336052025
|
2025-04-01
|
23288.001006/2023-25
|
2025-04-08
|
898.79
|
|
3057785
|
2025-08-01
|
23288.001006/2023-25
|
2025-08-12
|
4147.99
|
|
2889681
|
2025-05-01
|
23288.001006/2023-25
|
2025-05-07
|
1211.32
|
|
2946248
|
2025-06-01
|
23288.001006/2023-25
|
2025-06-06
|
4203.61
|
|
3002155
|
2025-07-01
|
23288.001006/2023-25
|
2025-07-11
|
2521.17
|
|
3117528
|
2025-09-01
|
23288.001006/2023-25
|
2025-09-17
|
4661.05
|
|
3172238
|
2025-10-01
|
23288.001006/2023-25
|
2025-10-10
|
1552.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
58838
|
58838.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.250.605-**
|
JOCELMO RODRIGUES PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.183.705-**
|
RAIMUNDO NONATO RABELO SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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