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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00047/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.125.188/0001-43 - HIDROAMBIENTAL LTDA
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Processo
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25047.000070/2023-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA (SESANI) NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA INDÍGENA (MQAI) PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS DO DSEI/MGES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2023
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Vig. Fim
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27/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 325.356,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 325.356,00
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Valor Acumulado
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R$ 325.356,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2023
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00072/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000070/2023-57
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27/11/2023
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27/11/2024
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325.356,00
|
1
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325.356,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
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2024NE000419
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-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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325.344,00
|
0,00
|
0,00
|
325.344,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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257035
|
2023NE000528
|
-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12,00
|
12,00
|
0,00
|
0,00
|
12,00
|
12,00
|
12,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2024100
|
2024-10-10
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25047.000070/2023-57
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2024-10-23
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254650.52
|
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202410021
|
2024-10-24
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25047.000070/2023-57
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2024-10-30
|
254650.52
|
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2410000000023
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2024-11-11
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25047.000070/2023-57
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2024-12-11
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70705.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO
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27113
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12
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325356.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.201.776-**
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ANTONIO ISMAEL VIEIRA
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Fiscal Titular
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***.876.616-**
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DURVAL FERREIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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