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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00097/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00042/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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00.944.944/0001-17 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA
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Processo
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23122.033077/2023-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS AO CAMPUS SETE LAGOAS, EM SETE LAGOAS/MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2023
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|
Vig. Fim
|
24/11/2026
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 34.290,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.290,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 817.080,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2023
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00097/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.033077/2023-80
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24/11/2023
|
24/11/2024
|
31.200,00
|
1
|
31.200,00
|
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23/09/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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24/11/2024
|
24/11/2025
|
31.200,00
|
1
|
31.200,00
|
|
14/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 24/11/2025 ATÉ 24/11/2026
|
24/11/2025
|
24/11/2026
|
34.290,00
|
1
|
34.290,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2025NE000062
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.970,10
|
0,00
|
0,00
|
28.970,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2023NE002498
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
|
154069
|
2024NE000125
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.318,48
|
0,00
|
60,36
|
23.258,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000056
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.494,24
|
0,00
|
3.120,39
|
19.373,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6255
|
2026-08-05
|
23122.033077/2023-80
|
2026-08-10
|
1691.64
|
|
6271
|
2026-09-18
|
23122.033077/2023-80
|
2026-09-21
|
3040.38
|
|
6274
|
2026-10-05
|
23122.033077/2023-80
|
2026-10-13
|
3120.39
|
|
6245
|
2026-07-08
|
23122.033077/2023-80
|
2026-07-09
|
2548.89
|
|
4911
|
2025-01-15
|
23122.033077/2023-80
|
2025-01-15
|
1978.34
|
|
4991
|
2025-02-03
|
23122.033077/2023-80
|
2025-02-03
|
2424.01
|
|
5157
|
2025-03-12
|
23122.033077/2023-80
|
2025-03-12
|
2282.70
|
|
5232
|
2025-04-03
|
23122.033077/2023-80
|
2025-04-09
|
1934.86
|
|
5364
|
2025-05-09
|
23122.033077/2023-80
|
2025-05-12
|
2663.15
|
|
5468
|
2025-06-06
|
23122.033077/2023-80
|
2025-06-10
|
2500.10
|
|
5575
|
2025-07-09
|
23122.033077/2023-80
|
2025-07-09
|
2315.31
|
|
5685
|
2025-08-06
|
23122.033077/2023-80
|
2025-08-11
|
1641.37
|
|
5772
|
2025-09-04
|
23122.033077/2023-80
|
2025-09-08
|
2184.87
|
|
5872
|
2025-10-07
|
23122.033077/2023-80
|
2025-10-10
|
3195.78
|
|
5950
|
2025-11-11
|
23122.033077/2023-80
|
2025-11-12
|
3206.65
|
|
5988
|
2025-12-04
|
23122.033077/2023-80
|
2025-12-05
|
1945.73
|
|
5989
|
2025-12-04
|
23122.033077/2023-80
|
2025-12-05
|
697.23
|
|
6035
|
2026-02-04
|
23122.033077/2023-80
|
2026-02-05
|
1325.88
|
|
6024
|
2026-01-15
|
23122.033077/2023-80
|
2026-01-15
|
1234.44
|
|
6115
|
2026-05-05
|
23122.033077/2023-80
|
2026-05-06
|
2388.87
|
|
6067
|
2026-03-10
|
23122.033077/2023-80
|
2026-03-11
|
1188.72
|
|
6101
|
2026-04-14
|
23122.033077/2023-80
|
2026-04-15
|
3051.81
|
|
6233
|
2026-06-18
|
23122.033077/2023-80
|
2026-06-23
|
2903.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3000
|
11.43
|
34290.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.719.726-**
|
ADRIANE MARGARETH DE OLIVEIRA SANTANA PIRES
|
Gestor
|
|
***.223.656-**
|
PATRÍCIA DO CARMO RIOGA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
