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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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749000 - DCTIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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749000 - DCTIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 740014 |
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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740014 - CLOGMAT - MARINHA
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.757.597/0002-18 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA
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Processo
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63394.000612/2023-31
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Objeto
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MANUTENÇÃO DA ÚNICA LICENÇA DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DE COLETA DE EVIDÊNCIAS EM DISPOSITIVOS ARMAZENAMENTO DIGITAL DE PROPRIEDADE, POSSE OU SOB JURISDIÇÃO DA MB, POSSIBILITA GERAR EVIDÊNCIAS RELEVANTES NA
INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS DIGITAIS A SER EMPREGADA NOS PROCESSOS, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS DIGITAIS, JURIDICAMENTE VÁLIDAS, EM SINDICÂNCIAS, INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2023
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Vig. Fim
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28/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 65.149,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 65.149,86
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Valor Acumulado
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R$ 1.800.633,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2023
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00015/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63394.000612/2023-31
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27/11/2023
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27/11/2025
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59.259,28
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1
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59.259,28
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04/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR A ATUALIZAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE MODO A REFLETIR AS CONDIÇÕES EFETIVAMENTE VERIFICADAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO PROJETO BÁSICO, ESPECIALMENTE NO ITEM 4.5 – REQUISITOS TEMPORAIS, QUE ESTABELECE QUE O INÍCIO DA EXECUÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, O MARCO INICIAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DEVEM OCORRER A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA SOLUÇÃO. O PERÍODO DE VIGENCIA SERÁ DE 16/02/2024 A 28/02/2026.
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28/11/2025
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28/02/2026
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59.259,28
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1
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59.259,28
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14/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 49000/2023-015/00, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2026 A 28/02/2028, ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO ACORDO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.APLICAR, SOBRE OS VALORES, O AJUSTE FINANCEIRO COM BASE NO ACUMULADO DE NOVEMBRO DE 2023 A JULHO DE 2025 DO INDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), DISPONIBILIZADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 11 – DO REAJUSTE DE PREÇOS, DO PROJETO BÁSICO.
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01/03/2026
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28/02/2028
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65.149,86
|
1
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65.149,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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740014
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2023NE002070
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K40703001B4 - SEGURANCA DIGITAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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59.259,28
|
59.259,28
|
0,00
|
0,00
|
59.259,28
|
0,00
|
0,00
|
59.259,28
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740014
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2025NE001837
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K40703001B4 - SEGURANCA DIGITAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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65.149,86
|
65.149,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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1
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54155.82
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54155.8200
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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1
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10994.04
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10994.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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