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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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712000 - SECIRM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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712000 - SECIRM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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712000 - SECIRM
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.770.682/0001-90 - 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR
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Processo
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61165.001485202365
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA COMISSÃO PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2023
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Vig. Fim
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27/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.455,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.591,78
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Valor Acumulado
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R$ 2.591,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.001485202365
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27/11/2023
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27/11/2024
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2.591,78
|
1
|
2.591,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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712000
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2023NE000287
|
W428DV001B4 - DESPESAS VARIADAS - SECIRM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.195,00
|
1.195,00
|
0,00
|
0,00
|
1.195,00
|
0,00
|
0,00
|
1.195,00
|
|
712000
|
2023NE000289
|
W428DV001B4 - DESPESAS VARIADAS - SECIRM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
17,21
|
17,21
|
0,00
|
0,00
|
17,21
|
0,00
|
0,00
|
17,21
|
|
712000
|
2023NE000288
|
Z4C3SLD01B4 - SOBRAS LICITAS - DGOM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
17,24
|
17,24
|
0,00
|
0,00
|
17,24
|
0,00
|
0,00
|
17,24
|
|
712000
|
2023NE000285
|
Z4C3SLD01B4 - SOBRAS LICITAS - DGOM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.362,33
|
1.362,33
|
0,00
|
0,00
|
1.362,33
|
0,00
|
0,00
|
1.362,33
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESMERILHADEIRA
|
1
|
287.99
|
287.9900
|
|
Material
|
TÁBUA PASSAR ROUPA
|
1
|
110.36
|
110.3600
|
|
Material
|
TÁBUA PASSAR ROUPA
|
1
|
110.36
|
110.3600
|
|
Material
|
APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA
|
1
|
753.05
|
753.0500
|
|
Material
|
APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA
|
1
|
753.05
|
753.0500
|
|
Material
|
CHALEIRA
|
1
|
97.19
|
97.1900
|
|
Material
|
FERRO PASSAR ROUPA
|
1
|
113.74
|
113.7400
|
|
Material
|
MARTELETE
|
1
|
1229.45
|
1229.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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