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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00060/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.772.937/0001-50 - TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
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Processo
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23063.005979/2023-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE UPGRADE PARA TECNOLOGIA FACIAL ID DE CATRACAS DE ACESSO E CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, INSTALADAS NAS PORTARIAS DO CAMPUS MARACANÃ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2023
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Vig. Fim
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27/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 112.316,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 112.316,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.883.832,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2023
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00034/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005979/2023-78
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27/11/2023
|
27/11/2024
|
355.792,14
|
1
|
355.792,14
|
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12/08/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1) PRORROGA A VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E 2) ATUALIZAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 102.708,00, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.2 DO CONTRATO ORIGINAL
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27/11/2024
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27/11/2025
|
102.708,00
|
1
|
102.708,00
|
|
16/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR GLOBAL FICA REAJUSTADO PARA R$107.294,49 (CENTO E SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).
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27/11/2023
|
27/11/2025
|
107.294,49
|
1
|
107.294,49
|
|
26/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/11/2025, ATÉ 27/11/2026
|
27/11/2025
|
27/11/2026
|
107.294,52
|
1
|
107.294,52
|
|
18/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 34/2023 FICA REAJUSTADO PARA R$ 112.316,74 (CENTO E DOZE MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/11/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, CONFORME CÁLCULO REALIZADO NO CONTRATOSGOV, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.006060/2025-63.
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27/11/2023
|
27/11/2026
|
112.316,74
|
1
|
112.316,74
|
|
01/10/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/11/2026, ATÉ 27/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO 57 DA LEI 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993.
|
27/11/2026
|
27/11/2027
|
112.316,74
|
1
|
112.316,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE001056
|
V20RLN01OPN - OBRAS PRIORITARIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.586,49
|
4.586,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000194
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
106.000,13
|
26.375,18
|
884,49
|
78.740,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE001169
|
V20RLN01OPN - OBRAS PRIORITARIAS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
253.084,14
|
253.084,14
|
0,00
|
0,00
|
253.084,14
|
253.084,14
|
253.084,14
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE001170
|
V20RLN01OPN - OBRAS PRIORITARIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
102.708,00
|
102.708,00
|
0,00
|
0,00
|
102.708,00
|
34.236,00
|
42.795,00
|
59.913,00
|
|
153010
|
2025NE000261
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
103.384,25
|
22.913,45
|
844,94
|
79.625,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46593
|
2026-07-01
|
23063.005979/2023-78
|
2026-07-21
|
9359.72
|
|
47880
|
2026-08-03
|
23063.005979/2023-78
|
2026-08-10
|
9359.72
|
|
0049009
|
2026-09-01
|
23063.005979/2023-78
|
2026-09-04
|
9359.72
|
|
50364
|
2026-10-01
|
23063.005979/2023-78
|
2026-10-06
|
9359.72
|
|
025517
|
2025-02-03
|
23063.005979/2023-78
|
2025-02-04
|
8559.00
|
|
024420
|
2024-01-03
|
23063.005979/2023-78
|
2025-01-07
|
8559.00
|
|
028794
|
2025-05-05
|
23063.005979/2023-78
|
2025-05-07
|
8941.20
|
|
029967
|
2025-06-02
|
23063.005979/2023-78
|
2025-06-04
|
8941.20
|
|
027010
|
2025-03-06
|
23063.005979/2023-78
|
2025-03-10
|
8941.20
|
|
028016
|
2025-04-01
|
23063.005979/2023-78
|
2025-04-04
|
8941.20
|
|
31602
|
2025-07-01
|
23063.005979/2023-78
|
2025-07-13
|
8941.20
|
|
32840
|
2024-08-01
|
23063.005979/2023-78
|
2024-08-07
|
8941.20
|
|
34140
|
2025-09-01
|
23063.005979/2023-78
|
2025-09-04
|
8941.20
|
|
035128
|
2025-10-01
|
23063.005979/2023-78
|
2025-10-07
|
8941.20
|
|
36445
|
2025-11-03
|
23063.005979/2023-78
|
2025-11-14
|
8941.20
|
|
038347
|
2025-12-01
|
23063.005979/2023-78
|
2026-01-15
|
8941.20
|
|
0040459
|
2026-02-02
|
23063.005979/2023-78
|
2026-02-04
|
9359.72
|
|
39269
|
2026-01-09
|
23063.005979/2023-78
|
2026-01-15
|
9359.72
|
|
0041625
|
2026-03-02
|
23063.005979/2023-78
|
2026-03-04
|
9359.72
|
|
42865
|
2026-04-01
|
23063.005979/2023-78
|
2026-04-13
|
9359.72
|
|
0044112
|
2026-05-04
|
23063.005979/2023-78
|
2026-05-26
|
9359.72
|
|
45322
|
2026-06-01
|
23063.005979/2023-78
|
2026-06-02
|
9359.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - OUTRAS LINGUAGENS
|
1
|
9359.728
|
112316.7360
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL
|
0
|
8941.21
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.270.027-**
|
FRANCESCO CONTE
|
Gestor
|
|
***.009.647-**
|
FABRICIO BUZON DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.039.297-**
|
ANDRE FERREIRA DE MIRANDA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.231.707-**
|
MARCIRIO KEPLER JR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.307.337-**
|
DIEGO MACHADO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.934.407-**
|
WELLINGTON DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.092.327-**
|
JORGE RIBEIRO APOLINARIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.816.087-**
|
ANDRE GUSTAVO LIMA LINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
