|
Órgão
|
68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
682010 - ANTAQ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
682010 - ANTAQ
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
682010 - ANTAQ
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CSG
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.187.221/0001-08 - MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
|
|
Processo
|
50300.007769/2023-47
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA SEPN QUADRA 514 CONJUNTO E EDIFÍCIO ANTAQ, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70760-545 SEPN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
PUBLICAÇÃO NO PNCP
|
|
Vig. Início
|
19/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 617.191,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.432,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.783.545,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2023
|
00016/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.007769/2023-47
|
19/12/2023
|
19/12/2025
|
447.252,36
|
12
|
37.271,03
|
|
20/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DECORRENTE ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS DA PLANILHA DE CUSTOS, O QUE EQUIVALE A 18,02% (DEZOITO INTEIROS E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 16/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, DA LEI 14.133/21.
|
20/03/2024
|
19/12/2024
|
527.839,80
|
12
|
43.986,65
|
|
20/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DOS REAJUSTES CONTIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT 2024/2024, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA SEPN QUADRA 514 CONJUNTO E EDIFÍCIO ANTAQ, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP. 70760-545.
|
19/12/2023
|
19/12/2024
|
553.373,88
|
12
|
46.114,49
|
|
11/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 19.12.2024 À 19.12.2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E:
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG Nº 5, DE 26.05.2017, PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 553.373,88 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 552.354,37 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).
|
19/12/2024
|
19/12/2025
|
552.354,36
|
12
|
46.029,53
|
|
26/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DOS REAJUSTES CONTIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT 2025/2026, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA SEPN QUADRA 514 CONJUNTO E EDIFÍCIO ANTAQ, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP. 70760-545.
|
19/12/2023
|
19/12/2025
|
584.554,68
|
12
|
48.712,89
|
|
28/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
- A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 19.12.2025 A 19.12.2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL;
- A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, COM EFEITO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.
|
19/12/2025
|
19/12/2026
|
584.554,68
|
12
|
48.712,89
|
|
12/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DOS REAJUSTES CONTIDOS NO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT 2026/2026, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA SEPN QUADRA 514 CONJUNTO E EDIFÍCIO ANTAQ, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP. 70760-545.
|
19/12/2025
|
19/12/2026
|
617.191,80
|
12
|
51.432,65
|
|
22/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/12/2026 ATÉ 19/12/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
19/12/2026
|
19/12/2027
|
617.191,80
|
12
|
51.432,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2025NE000347
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
225.219,43
|
4.426,19
|
0,00
|
220.793,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2024NE000102
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
559.650,79
|
65.642,89
|
4.311,71
|
489.696,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2023NE000694
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.665,96
|
13.665,96
|
0,00
|
0,00
|
13.665,96
|
0,00
|
0,00
|
13.665,96
|
|
682010
|
2025NE000189
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
340.569,09
|
44.287,11
|
4.287,18
|
291.994,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000506
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.399,85
|
0,00
|
0,00
|
13.399,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000140
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000094
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
360.945,76
|
917,21
|
0,00
|
360.028,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000350
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
123.438,36
|
20.573,06
|
0,00
|
102.865,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
113
|
2026-07-01
|
50300.007769/2023-47
|
2026-07-03
|
51432.65
|
|
133
|
2026-08-03
|
50300.007769/2023-47
|
2026-08-10
|
51432.65
|
|
155
|
2026-09-02
|
50300.007769/2023-47
|
2026-09-08
|
51432.65
|
|
176
|
2026-10-01
|
50300.007769/2023-47
|
2026-10-07
|
51432.65
|
|
141
|
2024-03-05
|
50300.007769/2023-47
|
2024-03-14
|
37271.03
|
|
00105
|
2025-02-11
|
50300.007769/2023-47
|
2025-02-11
|
46029.53
|
|
129
|
2024-01-31
|
50300.007769/2023-47
|
2024-01-31
|
37271.03
|
|
135
|
2024-02-03
|
50300.007769/2023-47
|
2024-02-19
|
37271.03
|
|
158
|
2024-04-09
|
50300.007769/2023-47
|
2024-04-12
|
43986.64
|
|
137
|
2025-04-04
|
50300.007769/2023-47
|
2025-04-10
|
48712.89
|
|
119
|
2025-03-12
|
50300.007769/2023-47
|
2025-03-19
|
46029.53
|
|
153
|
2025-05-09
|
50300.007769/2023-47
|
2025-05-13
|
48712.89
|
|
0170
|
2025-06-04
|
50300.007769/2023-47
|
2025-06-05
|
48712.89
|
|
184
|
2025-07-03
|
50300.007769/2023-47
|
2025-07-08
|
48712.89
|
|
210
|
2025-08-11
|
50300.007769/2023-47
|
2025-08-15
|
48712.89
|
|
227
|
2025-09-03
|
50300.007769/2023-47
|
2025-09-10
|
48712.89
|
|
0245
|
2025-10-03
|
50300.007769/2023-47
|
2025-10-10
|
48712.89
|
|
0260
|
2025-11-03
|
50300.007769/2023-47
|
2025-11-05
|
48712.89
|
|
0277
|
2025-12-01
|
50300.007769/2023-47
|
2025-12-04
|
48712.89
|
|
04
|
2026-01-06
|
50300.007769/2023-47
|
2026-01-07
|
48712.89
|
|
4
|
2025-01-06
|
50300.007769/2023-47
|
2025-01-07
|
48712.89
|
|
0043
|
2026-03-02
|
50300.007769/2023-47
|
2026-03-06
|
48712.89
|
|
21
|
2026-02-02
|
50300.007769/2023-47
|
2026-02-06
|
48712.89
|
|
61
|
2026-04-01
|
50300.007769/2023-47
|
2026-04-08
|
51432.65
|
|
62
|
2026-04-01
|
50300.007769/2023-47
|
2026-04-08
|
5439.52
|
|
79
|
2026-05-02
|
50300.007769/2023-47
|
2026-05-06
|
51432.65
|
|
97
|
2026-06-02
|
50300.007769/2023-47
|
2026-06-10
|
51432.65
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-19
|
22362.62
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-19
|
26391.98
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-19
|
27668.69
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-19
|
29227.73
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-19
|
29227.73
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-19
|
30859.59
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
6383.07
|
229790.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
4
|
8070.86
|
387401.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.594.211-**
|
BENEDITO EDUARDO SANTOS ALVES
|
Gestor
|
|
***.438.768-**
|
MARCOS ALONSO NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.586.861-**
|
LAYS FIGUEIREDO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.987.247-**
|
SONIA MARIA PEIXOTO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.397.921-**
|
SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.438.768-**
|
MARCOS ALONSO NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.586.861-**
|
LAYS FIGUEIREDO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.397.921-**
|
SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.397.921-**
|
SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.987.247-**
|
SONIA MARIA PEIXOTO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.588.391-**
|
ALEXANDRE ALVES DE SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.586.861-**
|
LAYS FIGUEIREDO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.586.861-**
|
LAYS FIGUEIREDO RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.397.921-**
|
SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.397.921-**
|
SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.586.861-**
|
LAYS FIGUEIREDO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.430.355-**
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ANDRES FEDERICO SUGASTI
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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