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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS
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Unidade Gestora
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10013/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00061/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.339.050/0001-66 - DIONIS MAIA PIRES
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Processo
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23194.003046/2023-51
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Objeto
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“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO -CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2023
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Vig. Fim
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27/11/2025
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Valor Global
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R$ 336.648,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 336.648,00
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Valor Acumulado
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R$ 336.648,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2023
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10013/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.003046/2023-51
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23/11/2023
|
23/11/2024
|
336.648,00
|
1
|
336.648,00
|
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16/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 013/2023, QUE TRATA SOBRE A “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA ”, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N°. 8.666/93, DO ITEM D DO INCISO II, DO ART. 65 DA LEI N°. 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 27/11/2024 E TÉRMINO EM 27/11/2025, CONFORME CONSTA NO PROCESSO Nº. 23194.002632.2024-69.
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27/12/2024
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27/11/2025
|
336.648,00
|
1
|
336.648,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158333
|
2025NE000025
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.108,00
|
0,00
|
0,00
|
28.108,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158333
|
2024NE000135
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.640,01
|
35,88
|
0,00
|
3.604,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158333
|
2025NE000034
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.457,00
|
0,33
|
0,00
|
41.456,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
360
|
2024-11-14
|
23194.003524/2024-11
|
2025-01-29
|
14843.00
|
|
9163
|
2024-11-14
|
23194.003524/2024-11
|
2025-02-10
|
19702.70
|
|
9164
|
2024-12-03
|
23194.003756/2024-61
|
2025-02-11
|
7922.85
|
|
365
|
2024-12-03
|
23194.003756/2024-61
|
2025-02-11
|
10484.00
|
|
9176
|
2025-01-27
|
23194.000237/2025-22
|
2025-03-28
|
13867.00
|
|
376
|
2025-01-27
|
23194.000237/2025-22
|
2025-03-28
|
2781.00
|
|
9177
|
2025-02-03
|
23194.000366/2025-11
|
2025-04-11
|
6824.00
|
|
386
|
2025-02-24
|
23194.000366/2025-11
|
2025-04-14
|
4468.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
100000
|
1
|
100000.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM,REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)
|
70000
|
1
|
70000.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
10
|
79
|
790.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
80
|
85
|
6800.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
180
|
89
|
16020.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
60
|
91
|
5460.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
60
|
95
|
5700.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
200
|
101
|
20200.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
150
|
152
|
22800.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
400
|
201
|
80400.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
24
|
201
|
4824.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
18
|
203
|
3654.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.624.405-**
|
ANA TAÍS GOES FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.929.811-**
|
YANNE EMELYN DA SILVA SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.511.781-**
|
CARINA MONIA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.624.405-**
|
ANA TAÍS GOES FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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