|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00067/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG - DIRAF - COSEG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
60090.000925/2023-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHEIRO CIVIL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2023
|
|
Informações Complementares
|
ENGENHEIRO CIVIL
|
|
Vig. Início
|
01/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 575.015,69
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.917,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.123.780,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2023
|
00067/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000925/2023-15
|
01/12/2023
|
01/12/2024
|
545.503,49
|
12
|
45.458,62
|
|
22/11/2023
|
00067/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/12/2023
|
03/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
22/11/2024
|
00044/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 67/2023, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2024/2025, REGISTRO NO MTE Nº DF000626/2024; E O REAJUSTE DE PREÇOS, OBSERVANDO O PREVISTO NO ATO ADMINISTRATIVO CREA/DF Nº 003, DE 27/11/2023, NO DECRETO Nº 11.872, DE 29/12/2023 E COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), DO PERÍODO DE 28/08/2023 A 28/08/2024
|
01/12/2023
|
01/12/2024
|
575.015,69
|
12
|
47.917,97
|
|
28/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 67/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 02/12/2024 ATÉ 01/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E PROMOVER A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE R7 FACILITIES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, SEM ALTERAÇÃO DO CNPJ, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 41 DA LEI Nº 14.195/2021 E EM CONFORMIDADE COM A ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 05 DA CONTRATADA.
|
02/12/2024
|
01/12/2025
|
575.015,69
|
12
|
47.917,97
|
|
02/07/2025
|
00067/2023
|
Termo de Rescisão
|
FICA EXTINTO UNILATERALMENTE, A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA POR ATO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 67/2023, CELEBRADO ENTRE O CENSIPAM E A EMPRESA R7 FACILITIES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 11.162.311/0001-73, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POSTERIOR DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS (INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26/05/2017, E ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 51, DE 25/04/2014).
|
01/12/2023
|
03/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000372
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.335,76
|
53.335,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000323
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
236.639,06
|
236.639,06
|
0,00
|
0,00
|
236.639,06
|
219.156,23
|
219.156,23
|
17.482,83
|
|
110511
|
2025NE000142
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
116.201,46
|
0,00
|
0,00
|
116.201,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2014
|
2024-01-16
|
60090.000925/2023-15
|
2024-01-30
|
17482.83
|
|
2210
|
2024-02-22
|
60090.000925/2023-15
|
2024-03-06
|
16653.19
|
|
2756
|
2024-05-22
|
60090.000925/2023-15
|
2024-05-29
|
15422.13
|
|
2595
|
2024-04-25
|
60090.000925/2023-15
|
2024-05-06
|
23869.67
|
|
2437
|
2024-04-01
|
60090.000925/2023-15
|
2024-04-08
|
18474.72
|
|
3290
|
2024-08-19
|
60090.000925/2023-15
|
2024-08-30
|
12108.02
|
|
3464
|
2024-09-18
|
60090.000925/2023-15
|
2024-09-20
|
15545.77
|
|
3192
|
2024-07-26
|
60090.000925/2023-15
|
2024-08-05
|
20026.80
|
|
2958
|
2024-06-24
|
60090.000925/2023-15
|
2024-07-01
|
27108.66
|
|
3620
|
2024-10-10
|
60090.000925/2023-15
|
2024-10-11
|
15710.63
|
|
3997
|
2024-12-11
|
60090.000925/2023-15
|
2024-12-11
|
16058.28
|
|
3804
|
2024-11-12
|
60090.000925/2023-15
|
2024-11-12
|
15793.07
|
|
135
|
2025-02-20
|
60090.000925/2023-15
|
2025-02-21
|
11396.27
|
|
4188
|
2025-01-14
|
60090.000925/2023-15
|
2025-01-15
|
31786.83
|
|
4406
|
2025-02-27
|
60090.000925/2023-15
|
2025-02-27
|
21123.98
|
|
4473
|
2025-03-07
|
60090.000925/2023-15
|
2025-03-10
|
14706.81
|
|
4602
|
2025-04-01
|
60090.000925/2023-15
|
2025-04-02
|
16340.90
|
|
4805
|
2025-05-08
|
60090.000925/2023-15
|
2025-05-09
|
16340.90
|
|
4921
|
2025-06-05
|
60090.000925/2023-15
|
2025-06-06
|
16340.90
|
|
5022
|
2025-07-11
|
60090.000925/2023-15
|
2025-07-16
|
40628.28
|
|
5023
|
2025-07-15
|
60090.000925/2023-15
|
2025-07-16
|
19160.87
|
|
5000
|
2025-07-04
|
60090.000925/2023-15
|
2025-07-04
|
15493.04
|
|
DESPACHO 540/2025
|
2025-08-11
|
60090.000925/2023-15
|
2025-08-11
|
11715.49
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-01
|
27257.17
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-01
|
28750.78
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
192
|
465.243594
|
89326.7700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
68
|
3574.40765
|
243059.7202
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
242629.2
|
242629.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.172.968-**
|
DIANA PEREIRA SOBRINHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.332.296-**
|
ANDERSON DIAS GODDARD
|
Gestor
|
|
***.362.961-**
|
ALUIZIO SOUSA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.511.901-**
|
JUAN FERREIRA DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.685.701-**
|
PAULA AMELIA SILVA VELOZO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
