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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160396 - CRO/3
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160396 - CRO/3
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160396 - CRO/3
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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89.044.150/0001-00 - CORFAP ENGENHARIA ELETRICA LTDA
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Processo
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64327001913202348
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Objeto
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ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO POSTO MÉDICO DE CRUZ ALTA DO COMANDO DA AD/3, EM CRUZ ALTA - RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2023
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Vig. Fim
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18/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 131.369,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 131.369,59
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Valor Acumulado
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R$ 1.839.174,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2023
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00025/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64327001913202348
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28/11/2023
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30/09/2024
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131.369,59
|
1
|
131.369,59
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30/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO POSTO MÉDICO DE CRUZ ALTA DO COMANDO DA AD/3, EM CRUZ ALTA - RS.
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02/05/2024
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15/10/2024
|
131.369,59
|
1
|
131.369,59
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03/07/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO POSTO MÉDICO DE CRUZ ALTA DO COMANDO DA AD/3, EM CRUZ ALTA - RS.
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04/07/2024
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18/01/2025
|
131.369,59
|
1
|
131.369,59
|
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11/09/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO POSTO MÉDICO DE CRUZ ALTA DO COMANDO DA AD/3, EM CRUZ ALTA - RS.
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11/09/2024
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18/05/2025
|
131.369,59
|
1
|
131.369,59
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26/09/2026
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00025/2023
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Termo de Encerramento
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28/11/2023
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18/05/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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131369.59
|
131369.5900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.595.256-**
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MATHEUS GARCIA FONSECA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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