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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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971.212.742-72 - ROSALIA TRINDADE JOAQUIM
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Processo
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23858.000885/2023-66
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/FNDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/11/2023
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Vig. Fim
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16/11/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 7.157,50
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 3.578,75
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Valor Acumulado
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R$ 7.157,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/11/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23858.000885/2023-66
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16/11/2023
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16/11/2024
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7.157,50
|
2
|
3.578,75
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14/11/2024
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00009/2023
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Termo de Rescisão
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TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
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16/11/2023
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16/11/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
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2023NE000098
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.157,50
|
2.617,37
|
68,07
|
4.472,06
|
2.684,03
|
2.617,37
|
2.684,03
|
1,41
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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150
|
17.75
|
2662.5000
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Material
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FRUTA
|
120
|
15.25
|
1830.0000
|
|
Material
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FRUTA
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30
|
15
|
450.0000
|
|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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110
|
16.5
|
1815.0000
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|
Material
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AMIDO
|
20
|
20
|
400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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