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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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08331/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
|
08331/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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25.117.817/0001-75 - ECOLOG LOGISTICA SUSTENTAVEL E FACILITIES LTDA
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Processo
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23309.001483/2023-03
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.
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Informações Complementares
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FICAM REVISADOS OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAM...
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Vig. Início
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11/12/2023
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Vig. Fim
|
10/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 660.042,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.003,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.328.341,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2023
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08331/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08331/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001483/2023-03
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11/12/2023
|
10/12/2024
|
560.633,52
|
12
|
46.719,46
|
|
16/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 49.736,62 (QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) A PARTIR DE 01/01/2024
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11/12/2023
|
10/12/2024
|
594.828,00
|
12
|
49.569,00
|
|
09/12/2024
|
01331/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23309.001633.2024-51.
|
11/12/2024
|
10/12/2025
|
597.076,08
|
12
|
49.756,34
|
|
10/12/2025
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO VINCULO CONTRATUAL POR 60 (SESSENTA) DIAS, DE 11.12.2025 À 10.02.2026 NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP 23309.001633.2024-51.
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11/12/2025
|
10/02/2026
|
597.076,08
|
12
|
49.756,34
|
|
11/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2025 AO TERMO DE CONTRATO Nº 08331/2023 - VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2025/2025 (REGISTRO NO MTE SP008702/2025) E AUMENTO DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL (DECRETO Nº 8.498, DE 14 DE AGOSTO DE 2025.
|
11/12/2025
|
10/02/2026
|
660.042,72
|
12
|
55.003,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158331
|
2023NE000122
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.604,95
|
124.604,95
|
0,00
|
0,00
|
124.604,95
|
0,00
|
0,00
|
124.604,95
|
|
158331
|
2024NE000008
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
457.131,29
|
85.376,43
|
5.971,69
|
365.783,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2025NE000007
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
523.082,43
|
110.380,88
|
8.045,92
|
404.655,63
|
110.380,88
|
0,00
|
0,00
|
118.426,80
|
|
158331
|
2026NE000018
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.593,02
|
0,00
|
0,00
|
31.593,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2547
|
2025-01-23
|
23309.001483/2023-03
|
2025-01-23
|
43423.47
|
|
2625
|
2025-02-24
|
23309.000352/2025-62
|
2025-02-24
|
43647.72
|
|
2675
|
2025-03-19
|
23309.001483/2023-03
|
2025-03-20
|
40665.74
|
|
2727
|
2025-05-05
|
23309.001483/2023-03
|
2025-05-07
|
46028.74
|
|
2759
|
2025-05-20
|
23309.001483/2023-03
|
2025-05-20
|
49727.87
|
|
0026
|
2025-06-23
|
23309.001483/2023-03
|
2025-06-24
|
41073.32
|
|
41
|
2025-07-17
|
23309.001483/2023-03
|
2025-07-17
|
43661.92
|
|
118
|
2025-08-25
|
23309.001483/2023-03
|
2025-09-01
|
38546.37
|
|
160
|
2025-09-25
|
23309.001483/2023-03
|
2025-09-29
|
39305.94
|
|
233
|
2025-11-17
|
23309.001483/2023-03
|
2025-11-18
|
32787.81
|
|
223
|
2025-10-29
|
23309.001483/2023-03
|
2025-10-31
|
36353.54
|
|
244
|
2025-12-03
|
23309.001483/2023-03
|
2025-12-03
|
42855.54
|
|
262
|
2026-01-12
|
23309.001483/2023-03
|
2026-01-13
|
60624.90
|
|
261
|
2026-01-08
|
23309.001483/2023-03
|
2026-01-12
|
31687.81
|
|
277
|
2026-02-25
|
23309.001483/2023-03
|
2026-02-25
|
49661.19
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-03-10
|
28031.67
|
|
Fiança Bancária
|
2025-03-10
|
1709.72
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
55003.56
|
660042.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.246.991-**
|
CRISTIAN SCHAEFFER GREVE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.817.218-**
|
ELISEU MARTINS CORREIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.830.128-**
|
MILTON MARIANI JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.239.868-**
|
ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.830.128-**
|
MILTON MARIANI JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.239.868-**
|
ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.932.378-**
|
CAMILA MONICE DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.413.708-**
|
AIRTON TOMAZ PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
