|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
020.767.002-18 - IVANI ALVES MAIA
|
|
Processo
|
23858.000885/2023-66
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/FNDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/11/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 7.724,00
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.862,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.724,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/11/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23858.000885/2023-66
|
23/11/2023
|
23/11/2024
|
7.724,00
|
2
|
3.862,00
|
|
22/11/2024
|
00012/2023
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
|
23/11/2023
|
23/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158273
|
2023NE000099
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.724,00
|
7.724,00
|
0,00
|
0,00
|
7.724,00
|
5.807,00
|
7.724,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
15.25
|
1830.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
15
|
450.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
72
|
28
|
2016.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
16
|
19
|
304.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
176
|
17.75
|
3124.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
